Краткий обзор принятого бюджета на 2020 финансовый год
Утвержденный бюджет школьного совета на 2020 финансовый год составляет 669.6 миллиона долларов, что на 4.6 процента больше, чем утвержденный бюджет на 2019 финансовый год.
Утвержденный бюджет школьного совета на 2020 финансовый год
Общий утвержденный бюджет: 669.6 миллиона долларов | |
Планируемое количество студентов: 28,510 XNUMX человек | |
Стоимость на ученика: 19,921 XNUMX долларов | |
доходов | Расходы |
Передача округа: 79.5% | Школы: 82.8% |
Состояние: 12.2% | Обучающая поддержка: 3.7% |
Федеральный: 2.4% | Услуги и операции: 8.0% |
Местные: 3.7% | Услуги управления и поддержки: 4.9% |
Другое: 2.2% | Лидерство: 0.6% |
Основные моменты регистрации
Ожидается, что с сентября 1,074 года по сентябрь 2018 года набор увеличится на 2019 студента, а общее количество студентов составит 28,510 человек.
Основные показатели доходов
Доход округа увеличился на 31.8 миллиона долларов в 2020 финансовом году. Это связано с увеличением доли школы в местных налоговых поступлениях и 9.9 миллиона долларов в единовременных доходах в результате дополнительного увеличения налогов для школ на полтора процента.
Начальный остаток или перенос на будущие периоды остается на уровне 3.5 млн долларов США, на той же сумме, что и в утвержденном бюджете на 2019 финансовый год.
Резервы финансирования уменьшаются на 10.2 миллиона долларов из-за разницы в резервных фондах, включенных в бюджет на 2019 финансовый год, и резервных фондах, включенных в бюджет на 2020 финансовый год.
Поступления штата увеличиваются на 5.3 миллиона долларов или 7.0%, в основном из-за увеличения количества учащихся, налога с продаж и дополнительного финансирования специального образования.
Федеральный доход увеличился на 0.9 миллиона долларов, или на 5.9%, в связи с увеличением IDEA и ожидаемым увеличением финансирования служб питания и питания в рамках Национальной программы школьных обедов.
Ожидается, что местные доходы от сборов, сборов и грантов вырастут на 1.4 млн долларов США или 6.1% в 2020 финансовом году, исходя из исторических тенденций и увеличения доходов за счет более активного участия в программах Продленного дня и Продовольствия и питания, а также дополнительных доходов Округ по программе водных видов спорта.
Основные расходы
Предусмотрено финансирование:
- Дополнительные 68.00 рабочих мест плюс материалы и принадлежности для увеличения набора
- Ступенчатое повышение для правомочных сотрудников и корректировка шкалы окладов для должностей, определенных в исследовании компенсации как находящиеся на рынке
- Увеличение объема обслуживания долга на основе ожидаемой продажи облигаций весной 2019 года
Новые инвестиции были сведены к минимуму в бюджете на 2020 финансовый год и соответствуют указанию школьного совета по бюджету, включающему финансирование для поддержки роста нашей школьной системы. Эти новые инвестиции составляют 1.7 миллиона долларов и 12.00 позиций, и включают:
- Финансирование 5.00 технических специалистов для обеспечения аппаратной и программной поддержки школ и центрального офиса
- Дополнительное финансирование для улучшения дисциплины студентов и альтернатив отстранению от занятий
- Поддержка бизнеса и операций, чтобы предоставить дополнительную помощь из центрального офиса для персонала по мере того, как школьное подразделение продолжает расти
- Финансирование должностей директора по разнообразию и координатора партнерства
- Финансирование компенсаций и бюджетных исследований
- Финансирование транспортных потребностей, включая пилотирование автобуса ART и транспортировку в лабораторию на открытом воздухе.
- Единовременные средства на восстановление 2.00 помощников по обучению Монтессори и помощника директора по оценке
Финансирование также было предоставлено для продолжения нескольких инициатив роста, начатых в бюджетах на 2017 и 2018 финансовые годы, которые составляют 4.1 млн долларов США и 27.70 позиций, и включают:
- Расширение Arlington Tech в Центре карьеры
- Безопасность и безопасность школьных зданий
- Студенческая и учебная поддержка в виде дополнительных психологов и социальных работников
- Инфраструктура и поддержка, необходимые для оказания централизованной поддержки студентам и сотрудникам, включая увеличение числа водителей автобусов и обслуживающего персонала, работающих полный рабочий день.
Открытие новых школ и программ полностью финансируется из утвержденного бюджета на 2020 финансовый год и составляет 3.9 млн. Долл. США единовременных расходов, 6.5 млн. Долл. США текущих расходов и 72.40 должностей.
Чтобы восполнить дефицит бюджета в 2020 финансовом году, были произведены сокращения и изменения в предоставлении услуг на общую сумму 11.3 млн долларов США и сокращение 31.70 должностей. Это включает:
- Корректировка базы заработной платы для действующих и работающих сотрудников
- Использование единовременных средств на мелкое строительство / капитальный ремонт
- Сокращение счетов центрального офиса на 2.9 млн. Долл. США и 6.00 позиций
- Сокращение школьных должностей на 0.3 млн. Долл. США и 3.50 должностей
- Увеличение доходов на 0.03 миллиона долларов за счет увеличения платы за парковку для студентов
- Пересмотр модели начальной летней школы
- Изменение компенсационного пособия работнику
- Внедрение увеличения размера классов, которое было отложено за счет единовременных средств в 2019 финансовом году
Разработка бюджета на 2020 финансовый год
Утвержденный бюджет школьного совета на 2020 г.
9 мая 2019
- Презентация утвержденного бюджета школьного совета на 2020 финансовый год
- Утвержденный пресс-релиз школьного совета на 2020 финансовый год
Вопросы по бюджету
- Вопросы бюджета школьного совета (обновлено 10 мая 2019 г.)
Предлагаемый бюджет школьного совета на 2020 год
12 апреля 2019
11 апреля 2019
- Презентация предлагаемого бюджета школьного совета на 2020 год
- Пресс-релиз о предлагаемом бюджете школьного совета на 2020 ФГ
Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2020 финансовый год
28 февраля 2019
- Презентация проекта бюджета суперинтенданта на 2020 финансовый год
(для печати) - Предлагаемый бюджетный документ суперинтенданта на 2020 финансовый год
(для печати) - Краткий обзор предлагаемого бюджета суперинтенданта на 2020 финансовый год
- Пресс-релиз о предполагаемом бюджете суперинтенданта на 2020 финансовый год
Процесс разработки бюджета
Узнайте больше о бюджетном процессе из этого короткого видео:
Бюджетные рабочие сессии
Рабочие занятия начинаются в 7:00 и проводятся в Образовательном центре Syphax, если иное не указано ниже. Рабочие сессии открыты для публики, но комментарии не принимаются.
График работы по бюджету на 2020 ФГ
Смотрите в прямом эфире рабочие заседания школьного совета и просмотрите прошедшие рабочие заседания.
28 февраля 2019 | Бюджетная рабочая сессия # 1 | Повестка дня / Материалы Презентация |
12 марта 2019 | Бюджетная рабочая сессия # 2 | Расписание Мероприятия Консультативная группа сотрудников Презентация |
19 марта 2019 | Бюджетная рабочая сессия # 3 | Расписание Мероприятия Презентация |
26 марта 2019 | Бюджетная рабочая сессия # 4 | Расписание Мероприятия Презентация |
2 апреля 2019 | Бюджетная рабочая сессия # 5 | Расписание Мероприятия BAC Материалы ACI материалы Презентация |
9 апреля 2019 | Бюджетная рабочая сессия # 6 | Расписание Мероприятия Презентация |
7 мая 2019 | Бюджетная рабочая сессия # 7 | Расписание Мероприятия Материалы |
ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВАШИМИ МЫСЛЯМИ!
- Email: участвовать @apsва.ус
- Онлайн-форма
- Звоните: 703-228-6310
- Календарь встреч сообщества
Соответствующие документы
Утвержденный бюджет школьного совета на 2020 финансовый год
(для печати)
Руководство для гражданина по пониманию бюджета на 2020 финансовый год
Испанская версия
Факторы планирования, принятые на 2020 финансовый год
(для печати)
Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2020 финансовый год
(для печати)
Краткий обзор предлагаемого бюджета суперинтенданта на 2020 финансовый год
График работы по бюджету на 2020 ФГ
Календарь развития бюджета на 2020 финансовый год Обновлено Apr 17, 2019
(для печати)
Бюджет округа
(ссылка перенаправляет на сайт бюджета округа)
Присоединяйтесь к разговору в Твиттере!
#APSБюджет