Принятый бюджет на 2020 ФГ

Краткий обзор принятого бюджета на 2020 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2020 финансовый год составляет 669.6 миллиона долларов, что на 4.6 процента больше, чем утвержденный бюджет на 2019 финансовый год.

Утвержденный бюджет школьного совета на 2020 финансовый год

Общий утвержденный бюджет: 669.6 миллиона долларов
Планируемое количество студентов: 28,510 XNUMX человек
Стоимость на ученика: 19,921 XNUMX долларов
доходов Расходы
Передача округа: 79.5% Школы: 82.8%
Состояние: 12.2% Обучающая поддержка: 3.7%
Федеральный: 2.4% Услуги и операции: 8.0%
Местные: 3.7% Услуги управления и поддержки: 4.9%
Другое: 2.2% Лидерство: 0.6%

Основные моменты регистрации

Ожидается, что с сентября 1,074 года по сентябрь 2018 года набор увеличится на 2019 студента, а общее количество студентов составит 28,510 человек.

Основные показатели доходов

Доход округа увеличился на 31.8 миллиона долларов в 2020 финансовом году. Это связано с увеличением доли школы в местных налоговых поступлениях и 9.9 миллиона долларов в единовременных доходах в результате дополнительного увеличения налогов для школ на полтора процента.

Начальный остаток или перенос на будущие периоды остается на уровне 3.5 млн долларов США, на той же сумме, что и в утвержденном бюджете на 2019 финансовый год.

Резервы финансирования уменьшаются на 10.2 миллиона долларов из-за разницы в резервных фондах, включенных в бюджет на 2019 финансовый год, и резервных фондах, включенных в бюджет на 2020 финансовый год.

Поступления штата увеличиваются на 5.3 миллиона долларов или 7.0%, в основном из-за увеличения количества учащихся, налога с продаж и дополнительного финансирования специального образования.

Федеральный доход увеличился на 0.9 миллиона долларов, или на 5.9%, в связи с увеличением IDEA и ожидаемым увеличением финансирования служб питания и питания в рамках Национальной программы школьных обедов.

Ожидается, что местные доходы от сборов, сборов и грантов вырастут на 1.4 млн долларов США или 6.1% в 2020 финансовом году, исходя из исторических тенденций и увеличения доходов за счет более активного участия в программах Продленного дня и Продовольствия и питания, а также дополнительных доходов Округ по программе водных видов спорта.

Основные расходы

Предусмотрено финансирование:

  • Дополнительные 68.00 рабочих мест плюс материалы и принадлежности для увеличения набора
  • Ступенчатое повышение для правомочных сотрудников и корректировка шкалы окладов для должностей, определенных в исследовании компенсации как находящиеся на рынке
  • Увеличение объема обслуживания долга на основе ожидаемой продажи облигаций весной 2019 года

Новые инвестиции были сведены к минимуму в бюджете на 2020 финансовый год и соответствуют указанию школьного совета по бюджету, включающему финансирование для поддержки роста нашей школьной системы. Эти новые инвестиции составляют 1.7 миллиона долларов и 12.00 позиций, и включают:

  • Финансирование 5.00 технических специалистов для обеспечения аппаратной и программной поддержки школ и центрального офиса
  • Дополнительное финансирование для улучшения дисциплины студентов и альтернатив отстранению от занятий
  • Поддержка бизнеса и операций, чтобы предоставить дополнительную помощь из центрального офиса для персонала по мере того, как школьное подразделение продолжает расти
  • Финансирование должностей директора по разнообразию и координатора партнерства
  • Финансирование компенсаций и бюджетных исследований
  • Финансирование транспортных потребностей, включая пилотирование автобуса ART и транспортировку в лабораторию на открытом воздухе.
  • Единовременные средства на восстановление 2.00 помощников по обучению Монтессори и помощника директора по оценке

Финансирование также было предоставлено для продолжения нескольких инициатив роста, начатых в бюджетах на 2017 и 2018 финансовые годы, которые составляют 4.1 млн долларов США и 27.70 позиций, и включают:

  • Расширение Arlington Tech в Центре карьеры
  • Безопасность и безопасность школьных зданий
  • Студенческая и учебная поддержка в виде дополнительных психологов и социальных работников
  • Инфраструктура и поддержка, необходимые для оказания централизованной поддержки студентам и сотрудникам, включая увеличение числа водителей автобусов и обслуживающего персонала, работающих полный рабочий день.

Открытие новых школ и программ полностью финансируется из утвержденного бюджета на 2020 финансовый год и составляет 3.9 млн. Долл. США единовременных расходов, 6.5 млн. Долл. США текущих расходов и 72.40 должностей.

Чтобы восполнить дефицит бюджета в 2020 финансовом году, были произведены сокращения и изменения в предоставлении услуг на общую сумму 11.3 млн долларов США и сокращение 31.70 должностей. Это включает:

  • Корректировка базы заработной платы для действующих и работающих сотрудников
  • Использование единовременных средств на мелкое строительство / капитальный ремонт
  • Сокращение счетов центрального офиса на 2.9 млн. Долл. США и 6.00 позиций
  • Сокращение школьных должностей на 0.3 млн. Долл. США и 3.50 должностей
  • Увеличение доходов на 0.03 миллиона долларов за счет увеличения платы за парковку для студентов
  • Пересмотр модели начальной летней школы
  • Изменение компенсационного пособия работнику
  • Внедрение увеличения размера классов, которое было отложено за счет единовременных средств в 2019 финансовом году

Разработка бюджета на 2020 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2020 г.

9 мая 2019

Вопросы по бюджету

Предлагаемый бюджет школьного совета на 2020 год

12 апреля 2019

11 апреля 2019

Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2020 финансовый год

28 февраля 2019

 

Процесс разработки бюджета

Узнайте больше о бюджетном процессе из этого короткого видео:

Бюджетные рабочие сессии

Рабочие занятия начинаются в 7:00 и проводятся в Образовательном центре Syphax, если иное не указано ниже. Рабочие сессии открыты для публики, но комментарии не принимаются.

График работы по бюджету на 2020 ФГ
Смотрите в прямом эфире рабочие заседания школьного совета и просмотрите прошедшие рабочие заседания.

28 февраля 2019 Бюджетная рабочая сессия # 1 Повестка дня / Материалы
Презентация
12 марта 2019 Бюджетная рабочая сессия # 2 Agenda
Консультативная группа сотрудников
Презентация
19 марта 2019 Бюджетная рабочая сессия # 3 Agenda
Презентация
26 марта 2019 Бюджетная рабочая сессия # 4 Agenda
Презентация
2 апреля 2019 Бюджетная рабочая сессия # 5 Agenda
BAC Материалы
ACI материалы
Презентация
9 апреля 2019 Бюджетная рабочая сессия # 6 Agenda
Презентация
7 мая 2019 Бюджетная рабочая сессия # 7 Agenda
Материалы

 

Engage with APSПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВАШИМИ МЫСЛЯМИ!