Принятый бюджет на 2022 ФГ

Краткий обзор принятого бюджета на 2022 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2022 финансовый год
(удобный для печати)

Утвержденный бюджет школьного совета на 2022 финансовый год составляет 701.6 миллиона долларов, что на 4.7 процента больше, чем утвержденный бюджет на 2021 финансовый год.

Общий утвержденный бюджет: 701.6 миллиона долларов
Планируемое количество студентов: 29,108 XNUMX человек
Стоимость на ученика: 20,648 XNUMX долларов
доходов Расходы
Передача округа: 75.5% Школы: 81.6%
Состояние: 12.3% Обучающая поддержка: 3.7%
Федеральный: 5.1% Услуги и операции: 7.7%
Местные: 3.5% Услуги управления и поддержки: 6.3%
Другое: 3.6% Лидерство: 0.7%

Основные моменты регистрации

Ожидается, что набор сократится на 34 ученика с прогнозируемого набора в сентябре 2020 года до прогнозируемого набора в сентябре 2021 года, при этом общее количество учащихся составит 29,108 525, что включает сокращение на XNUMX студентов в соответствии с указаниями школьного совета до утверждения бюджета.

Основные показатели доходов

Доход округа увеличился на 5.3 миллиона долларов в 2022 финансовом году. Это связано с увеличением доли Школы в увеличенных местных налоговых поступлениях и 2.8 миллиона долларов США в единовременном доходе.

Начальный остаток или перенос на будущие периоды остается на уровне 3.5 млн долларов США, на той же сумме, что и в утвержденном бюджете на 2022 финансовый год.

Резервы финансирования увеличиваются на 5.2 млн долларов США или на 31.5% из-за разницы в резервных фондах, включенных в бюджет на 2021 финансовый год, и резервных фондах, включенных в бюджет на 2022 финансовый год.

Доходы штата увеличиваются на 2.2 миллиона долларов, или на 2.6%, в основном из-за снижения налога на регистрацию и с продаж, однако ожидается дополнительное финансирование в виде грантов и ограниченных программ.

Федеральные доходы увеличиваются на 19.5 миллионов долларов в связи с усилением Закона об образовании для лиц с ограниченными возможностями (IDEA) и увеличением грантов и ограниченных программ. Кроме того, 18.9 миллиона долларов оцениваются в соответствии с Законом о американском плане спасения (ARPA).

Ожидается, что местные доходы от сборов, сборов и грантов снизятся на 0.7 млн ​​долларов США или 3.3% в 2022 финансовом году, исходя из исторических тенденций и ожидаемого снижения доходов от программ летних школ, обучения взрослых и штрафов за съемку автобусов.

Основные расходы

Предусмотрено финансирование:

  • Дополнительные 54.65 должности плюс материалы и принадлежности для скорректированного роста набора.
  • Корректировка стоимости жизни на 2% (COLA), повышение на полную ступень в середине контрактного года для правомочных сотрудников в соответствии с утвержденными шкалами окладов, а также дополнительная ступенька в верхней части шкал C, E, G, M, P и T. .
  • Увеличение обслуживания долга на основе ожидаемой продажи облигаций осенью 2021 года.

Новые инвестиции направлены на направление бюджета школьного совета и включают финансирование для поддержки роста нашей школьной системы. Эти новые инвестиции составляют 2.8 миллиона долларов и 13.00 позиций, и включают финансирование для:

  • Потребности в специальном образовании, такие как дополнительные переводчики и помощники PreK
  • Инициативы по разнообразию, справедливости и инклюзивности для продолжения продвижения к справедливости
  • Ресурсы для наших изучающих английский язык, добавление должности директора 1.00, а также специалиста по переводу для выполнения требований к переводу документов Соглашения о мировом соглашении для изучающих английский язык (DOJ)
  • Должности в центральном офисе для поддержки программы виртуального обучения
  • Возможности профессионального развития для вспомогательного персонала
  • Другие инвестиции, такие как освоение ресурсов, сетевая инфраструктура и технологическая поддержка, а также меры безопасности

Финансирование также было предоставлено для завершения инициативы по окончательному росту, начатой ​​в бюджетах предыдущих лет, которая составляет 2.2 миллиона долларов на оплату аренды технологий и 3.00 должности технических специалистов.

Открытие новых школ и перевод существующих школ в новые здания составляют 1.7 миллиона долларов единовременных затрат, 2.2 миллиона долларов текущих затрат и 25.80 рабочих мест.

Чтобы восполнить дефицит бюджета в 2022 финансовом году, были произведены сокращения и изменения в предоставлении услуг на общую сумму 10.8 млн долларов США и 24.30 должности. Это включает:

  • Сокращение бюджета на мелкое строительство / капитальный ремонт (MC / MM) на один год
  • Увеличение численности класса на единицу в классах К-5
  • Устранение координаторов школьных тестов в школах, не имеющих титула I
  • Снижение канцелярской поддержки в средних и старших классах школ
  • В дополнение к устранению необязательных выездов на места в течение одного года, Транспортный отдел рассчитывает найти повышение эффективности в позднем автобусном обслуживании.
  • Отложить открытие Планетария и покупку нового проектора.
  • Корректировка прогнозов по зачислению 525 студентов, что привело к экономии 2.9 млн долларов и 36.90 вакансий
  • Исключение 1.3 миллиона долларов США в предложенных новых запросах и продолжающихся инициативах по сравнению с предыдущими годами
  • Сокращение бюджетов департаментов центрального офиса на 2.8 миллиона долларов, что включает сокращение необходимых базовых увеличений для текущих услуг плюс дополнительные сокращения
  • В дополнение к корректировке базы заработной платы для текущих и штатных сотрудников и пересмотру текущих бюджетов департаментов с целью перераспределения финансирования с целью сохранения текущих уровней обслуживания или сокращения программ, которые больше не функционируют должным образом

Разработка бюджета на 2022 финансовый год

Утвержденный бюджет школьного совета на 2022 финансовый год

6 мая 2021

Предлагаемый бюджет школьного совета на 2022 год

Апрель 2021

Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2022 финансовый год

25 февраля 2021

Вопросы и ответы по бюджету

Все вопросы по бюджету и ответы за этот год и предыдущие годы также можно найти на BoardDocs.

Бюджетные рабочие сессии

Рабочие занятия начинаются в 6:00 и проводятся виртуально, если ниже не указано иное. Рабочие занятия можно посмотреть на веб-сайте Рабочей сессии школьного совета, нажав здесь. Дата и время могут быть изменены.

25 февраля 2021 Бюджетная рабочая сессия # 1 Презентация
(для печати)
9 марта 2021 г., 5 Бюджетная рабочая сессия # 2 Презентация
(для печати)
16 марта 2021 Бюджетная рабочая сессия # 3 Презентация
(для печати)
23 марта 2021 Бюджетная рабочая сессия # 4 Презентация
(для печати)
6 апреля 2021 Бюджетная рабочая сессия # 5 Презентация
(для печати)
4 мая 2021 Бюджетная рабочая сессия # 6 Презентация
(для печати)

Узнайте о разработке утвержденного бюджета на 2021 финансовый год

Бюджеты за предыдущие годы


 

Engage with APSПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВАШИМИ МЫСЛЯМИ!