Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2023 финансовый год
Бюджет с первого взгляда
Краткий обзор бюджета на 2023 финансовый год (PDF)
Где же APSденьги берутся? | APS тратить свои деньги?
Прогнозы зачисления | Студенческая демография
В соответствии с приоритетами школьного совета на 2021–22 годы | Полностью финансируемый бюджет
Бюджетный календарь на 2023 финансовый год
Письмо НАЧАЛЬНИКА
Уважаемые семьи, сотрудники и граждане!
Я рад представить предлагаемый бюджет государственных школ Арлингтона на 2023 финансовый год. Разработка предлагаемого бюджета на 2023 финансовый год потребовала от нас решения серьезных проблем, вызванных затяжными последствиями пандемии COVID-19. Как есть APS По традиции бюджет на 2023 финансовый год был разработан в тесном сотрудничестве с нашим сообществом — семьями, гражданами, учителями, сотрудниками и учащимися — на основе того, что они ценят больше всего — академических, эмоциональных, физических и социальных потребностей наших учащихся.
Процесс разработки бюджета на этот год начался со значительной проблемы с финансированием: наш прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 финансовый год составил 69 миллионов долларов. Размер дефицита был в основном обусловлен необходимостью использовать более 40 миллионов долларов единовременного финансирования, чтобы сбалансировать бюджет на 2022 финансовый год и избежать еще более значительных сокращений.
Признавая эту финансовую реальность, школьный совет дал четкое указание о том, какими должны быть приоритеты в бюджете на 2023 финансовый год, в соответствии с APSМиссия, видение, основные ценности и стратегический план. В то же время школьный совет поручил персоналу представить бюджет, основанный на потребностях, для удовлетворения насущных потребностей нашего школьного округа, сотрудников и учащихся. Этот бюджет учитывает приоритеты школьного совета с акцентом на следующие цели:
- Выявляйте, сообщайте и учитывайте все социально-эмоциональные и академические потребности учащихся
- Сосредоточьтесь на грамотности и математике
- Достижение целей Стратегического плана на 2018–24 годы с упором на инновации и справедливость
- Разработайте поэтапный план для обеспечения того, чтобы все шкалы заработной платы и льгот были конкурентоспособными на рынке и устойчивыми.
- Усиление и улучшение общесистемных операций с упором на финансовую устойчивость
Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2023 финансовый год соответствует указаниям школьного совета и отражает наши самые большие потребности и самые высокие приоритеты. И хотя доход оказался намного выше, чем предполагалось, нам все же пришлось использовать некоторые резервы для балансировки бюджета.
В этой брошюре кратко излагается предлагаемый бюджет, включая доходы, расходы, основные факторы затрат и финансирование по приоритетам. Дополнительную информацию можно найти в полном бюджетном документе на веб-сайте «Бюджет и финансы» по адресу www.apsva.us/бюджет-финансы.
С уважением,
Доктор Франциско Дуран
надзиратель
Где же APSденьги берутся?
Сумма трансферта округа школам составляет 576.0 млн долларов, в том числе 12.1 млн долларов единовременных средств, что на 46.0 млн долларов больше, что составляет 77.2% бюджета.
КАК APS тратить свои деньги?
На школьный операционный фонд приходится более 84% общих расходов, из которых более 80.7% приходится на школы и поддержку обучения.
Более 79% всех расходов и более 89% школьного операционного фонда предназначены для компенсации.
ЗАЧИСЛЕНИЕ Прогнозы
В 2023 финансовом году прогнозируется 27,586 675 студентов, что на 2022 человек больше фактического набора в XNUMX финансовом году.
Студенческая ДЕМОГРАФИЯ
До пандемии демографический состав наших студентов, нуждающихся в дополнительной поддержке, увеличивался с каждым годом. Прогнозы на этот год показывают, что численность этих студентов превысит допандемический уровень. Необходимая дополнительная поддержка была включена в предлагаемый бюджет.
СОГЛАСОВАНО с приоритетами школьного совета на 2021–22 годы
Бюджет на 2023 финансовый год основан на потребностях и ориентирован на приоритеты школьного совета.
Предлагаемые инвестиции на 2023 финансовый год
Приоритет № 1: Обеспечить благополучие учащихся и успеваемость
- Сокращение размера класса и новый фактор планирования средней школы для модели команд
- Увеличение штата и услуг для студентов с ограниченными возможностями
- Дополнительные ресурсы для изучающих английский язык
- Социально-эмоциональное обучение учащихся (SEL) и поддержка психического здоровья
- Учебные ресурсы и поддержка
- Общий объем инвестиций: 11.0 млн долларов США.
Приоритет № 2: Достижение целей Стратегического плана на 2018–24 годы с упором на инновации и равенство
- Дополнительное финансирование Управления по вопросам разнообразия, справедливости и инклюзивности
- Политическая поддержка
- Расширение программы устойчивого развития
- Общий объем инвестиций: 0.3 млн долларов США.
Приоритет № 3 — нанимать, нанимать и инвестировать в высококачественную и разнообразную рабочую силу для обеспечения APS это место, где талантливые люди выбирают работу
- Внедрение рекомендаций исследования вознаграждения
- Создание Управления трудовых отношений
- Общий объем инвестиций: 33.5 млн долларов США.
Приоритет № 4 — Повышение операционной эффективности
- Сетевая инфраструктура и технологии поддержки
- Общесистемные улучшения операций
- Открытие пристройки к средней школе Вашингтон-Либерти (старый Эд-центр)
- Общий объем инвестиций: 6.3 млн долларов США.
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ БЮДЖЕТ
Предлагаемый бюджет на 2023 финансовый год основан на потребностях и отражает наши самые высокие приоритеты. Чтобы сбалансировать бюджет, для покрытия текущих расходов используется единовременное резервное финансирование в размере 3.7 млн долларов.
Бюджетный календарь на 2023 финансовый год
Рабочие занятия начинаются в 6:30, если иное не указано ниже, и проводятся в Образовательном центре Syphax, а также транслируются в прямом эфире на веб-сайте Work Sessions Школьного совета.
| Февраль 2022 | |
| 24 | Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2023 финансовый год |
| 24 | Рабочее занятие # 1 |
| Март 2022 | |
| 8 | Рабочая сессия № 2 (с группами сотрудников) в 5:XNUMX. |
| 15 | Рабочее занятие # 3 |
| 22 | Рабочее занятие # 4 |
| 31 | Публичные слушания по предлагаемому бюджету суперинтенданта |
| Апрель 2022 | |
| 5 | Рабочая сессия № 5 (с Консультативным советом по бюджету) |
| 7 | Предлагаемый школьным советом бюджет на 2023 финансовый год (действующий) |
| 8 | Презентация школьного совета совету графства |
| 21 | Рабочее занятие # 6 |
| Май 2022 | |
| 5 | Публичные слушания по предлагаемому бюджету школьного совета |
| 12 | Принятый школьным советом бюджет на 2023 финансовый год (действующий) |
