Краткий обзор бюджета суперинтенданта

Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2023 финансовый год

Бюджет с первого взгляда

Краткий обзор бюджета на 2023 финансовый год (PDF)


Письмо суперинтенданта

Где же APSденьги берутся? |  APS тратить свои деньги?

Прогнозы зачисления | Студенческая демография

В соответствии с приоритетами школьного совета на 2021–22 годы | Полностью финансируемый бюджет

Бюджетный календарь на 2023 финансовый год


Письмо НАЧАЛЬНИКА

Уважаемые семьи, сотрудники и граждане!

Я рад представить предлагаемый бюджет государственных школ Арлингтона на 2023 финансовый год. Разработка предлагаемого бюджета на 2023 финансовый год потребовала от нас решения серьезных проблем, вызванных затяжными последствиями пандемии COVID-19. Как есть APS По традиции бюджет на 2023 финансовый год был разработан в тесном сотрудничестве с нашим сообществом — семьями, гражданами, учителями, сотрудниками и учащимися — на основе того, что они ценят больше всего — академических, эмоциональных, физических и социальных потребностей наших учащихся.

Процесс разработки бюджета на этот год начался со значительной проблемы с финансированием: наш прогнозируемый дефицит бюджета на 2023 финансовый год составил 69 миллионов долларов. Размер дефицита был в основном обусловлен необходимостью использовать более 40 миллионов долларов единовременного финансирования, чтобы сбалансировать бюджет на 2022 финансовый год и избежать еще более значительных сокращений.

Признавая эту финансовую реальность, школьный совет дал четкое указание о том, какими должны быть приоритеты в бюджете на 2023 финансовый год, в соответствии с APSМиссия, видение, основные ценности и стратегический план. В то же время школьный совет поручил персоналу представить бюджет, основанный на потребностях, для удовлетворения насущных потребностей нашего школьного округа, сотрудников и учащихся. Этот бюджет учитывает приоритеты школьного совета с акцентом на следующие цели:

  • Выявляйте, сообщайте и учитывайте все социально-эмоциональные и академические потребности учащихся
  • Сосредоточьтесь на грамотности и математике
  • Достижение целей Стратегического плана на 2018–24 годы с упором на инновации и справедливость
  • Разработайте поэтапный план для обеспечения того, чтобы все шкалы заработной платы и льгот были конкурентоспособными на рынке и устойчивыми.
  • Усиление и улучшение общесистемных операций с упором на финансовую устойчивость

Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2023 финансовый год соответствует указаниям школьного совета и отражает наши самые большие потребности и самые высокие приоритеты. И хотя доход оказался намного выше, чем предполагалось, нам все же пришлось использовать некоторые резервы для балансировки бюджета.

В этой брошюре кратко излагается предлагаемый бюджет, включая доходы, расходы, основные факторы затрат и финансирование по приоритетам. Дополнительную информацию можно найти в полном бюджетном документе на веб-сайте «Бюджет и финансы» по адресу www.apsva.us/бюджет-финансы.

С уважением,

Доктор Франциско Дуран
надзиратель

Вернуться к началу страницы


Где же APSденьги берутся?

Сумма трансферта округа школам составляет 576.0 млн долларов, в том числе 12.1 млн долларов единовременных средств, что на 46.0 млн долларов больше, что составляет 77.2% бюджета.

Круговая диаграмма показывает, где APSденьги исходят от

Вернуться к началу страницы

КАК APS тратить свои деньги?

На школьный операционный фонд приходится более 84% общих расходов, из которых более 80.7% приходится на школы и поддержку обучения.

Круговая диаграмма показывает, где APSденьги исходят от

Более 79% всех расходов и более 89% школьного операционного фонда предназначены для компенсации.

Вернуться к началу страницы


ЗАЧИСЛЕНИЕ Прогнозы

В 2023 финансовом году прогнозируется 27,586 675 студентов, что на 2022 человек больше фактического набора в XNUMX финансовом году.

линейный график, показывающий зачисление студентов в зависимости от затрат на одного учащегося

Вернуться к началу страницы

Студенческая ДЕМОГРАФИЯ

До пандемии демографический состав наших студентов, нуждающихся в дополнительной поддержке, увеличивался с каждым годом. Прогнозы на этот год показывают, что численность этих студентов превысит допандемический уровень. Необходимая дополнительная поддержка была включена в предлагаемый бюджет.

графики в виде летучих мышей, показывающие тенденцию зачисления учащихся специального образования и учащихся, изучающих английский язык

Вернуться к началу страницы


 

СОГЛАСОВАНО с приоритетами школьного совета на 2021–22 годы

Бюджет на 2023 финансовый год основан на потребностях и ориентирован на приоритеты школьного совета.

Предлагаемые инвестиции на 2023 финансовый год

Приоритет № 1: Обеспечить благополучие учащихся и успеваемость

  • Сокращение размера класса и новый фактор планирования средней школы для модели команд
  • Увеличение штата и услуг для студентов с ограниченными возможностями
  • Дополнительные ресурсы для изучающих английский язык
  • Социально-эмоциональное обучение учащихся (SEL) и поддержка психического здоровья
  • Учебные ресурсы и поддержка
  • Общий объем инвестиций: 11.0 млн долларов США.

Приоритет № 2: Достижение целей Стратегического плана на 2018–24 годы с упором на инновации и равенство

  • Дополнительное финансирование Управления по вопросам разнообразия, справедливости и инклюзивности
  • Политическая поддержка
  • Расширение программы устойчивого развития
  • Общий объем инвестиций: 0.3 млн долларов США.

Приоритет № 3 — нанимать, нанимать и инвестировать в высококачественную и разнообразную рабочую силу для обеспечения APS это место, где талантливые люди выбирают работу

  • Внедрение рекомендаций исследования вознаграждения
  • Создание Управления трудовых отношений
  • Общий объем инвестиций: 33.5 млн долларов США.

Приоритет № 4 — Повышение операционной эффективности

  • Сетевая инфраструктура и технологии поддержки
  • Общесистемные улучшения операций
  • Открытие пристройки к средней школе Вашингтон-Либерти (старый Эд-центр)
  • Общий объем инвестиций: 6.3 млн долларов США.

Вернуться к началу страницы

ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧЕННЫЙ БЮДЖЕТ

Предлагаемый бюджет на 2023 финансовый год основан на потребностях и отражает наши самые высокие приоритеты. Чтобы сбалансировать бюджет, для покрытия текущих расходов используется единовременное резервное финансирование в размере 3.7 млн ​​долларов.

Вернуться к началу страницы


Бюджетный календарь на 2023 финансовый год

Рабочие занятия начинаются в 6:30, если иное не указано ниже, и проводятся в Образовательном центре Syphax, а также транслируются в прямом эфире на веб-сайте Work Sessions Школьного совета.

Февраль 2022
24 Предлагаемый бюджет суперинтенданта на 2023 финансовый год
24 Рабочее занятие # 1
Март 2022
8 Рабочая сессия № 2 (с группами сотрудников) в 5:XNUMX.
15 Рабочее занятие # 3
22 Рабочее занятие # 4
31 Публичные слушания по предлагаемому бюджету суперинтенданта
Апрель 2022
5 Рабочая сессия № 5 (с Консультативным советом по бюджету)
7 Предлагаемый школьным советом бюджет на 2023 финансовый год (действующий)
8 Презентация школьного совета совету графства
21 Рабочее занятие # 6
Май 2022
5 Публичные слушания по предлагаемому бюджету школьного совета
12 Принятый школьным советом бюджет на 2023 финансовый год (действующий)

Вернуться к началу страницы