Ngân sách & Tài chính

Tóm tắt ngân sách thông qua năm tài chính 2023

NĂM 2023 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường
(thân thiện với máy in)

Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2023 của Hội đồng Nhà trường tổng cộng là $ 749.7 triệu, tăng 6.9 phần trăm so với Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2022.

Tổng ngân sách được thông qua: 749.7 triệu đô la
Tuyển sinh dự kiến: 27,583
Chi phí cho mỗi học sinh: $ 23,521
lợi tức Chi phí
Chuyển quận: 78.0% Trường học: 77.2%
Tiểu bang: 13.6% Hỗ trợ hướng dẫn: 2.8%
Liên bang: 2.4% Cơ sở vật chất & Vận hành: 7.1%
Nội địa: 2.8% Dịch vụ quản lý & hỗ trợ: 12.3%
Khác: 3.2% Lãnh đạo: 0.6%

Điểm nổi bật về tuyển sinh

Số sinh viên đăng ký dự kiến ​​sẽ giảm 1,525 sinh viên từ kỳ tuyển sinh dự kiến ​​tháng 2021 năm 2022 đến kỳ nhập học dự kiến ​​tháng 27,583 năm XNUMX với tổng số học sinh đăng ký là XNUMX.

Điểm nổi bật về doanh thu

Doanh thu của Quận tăng thêm 54.5 triệu đô la trong năm tài chính 2023. Điều này là kết quả từ việc Trường chia sẻ doanh thu thuế địa phương tăng và doanh thu một lần là 20.5 triệu đô la.

Số dư đầu kỳ, hoặc chuyển tiếp, vẫn ở mức 3.5 triệu đô la, bằng với số tiền trong Ngân sách được thông qua năm 2022.

Dự trữ tài trợ giảm 0.6 triệu đô la hoặc 2.7%, do sự khác biệt trong quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2022 và quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2023.

Doanh thu của tiểu bang tăng 15.6 triệu đô la hay 18.0%, chủ yếu do doanh thu từ thuế bán hàng tăng lên, tuy nhiên, dự kiến ​​sẽ có thêm kinh phí trong các khoản tài trợ và các chương trình hạn chế.

Doanh thu liên bang giảm 17.7 triệu đô la, do các quỹ một lần của Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA) trị giá 18.9 triệu đô la bị loại bỏ. Các khoản tài trợ và trợ cấp của Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA) và tài trợ cho các chương trình bị hạn chế dự kiến ​​sẽ tăng lên.

Doanh thu địa phương từ phí, lệ phí và trợ cấp dự kiến ​​sẽ giảm 3.6 triệu đô la hoặc 14.8% trong năm tài chính 2023 dựa trên việc đăng ký tham gia chương trình Ngày kéo dài ít hơn.

Điểm nổi bật về chi tiêu

Năm nay, ngân sách được ưu tiên bởi Hội đồng Nhà trường như được nêu trong Hướng Ngân sách Được Thông qua. Sau đây là tóm tắt các khoản chi tiêu được bao gồm trong ngân sách được thông qua theo mức độ ưu tiên.

Ưu tiên số 1 - Đảm bảo sức khỏe và tiến bộ học tập của học sinh

Nguồn vốn 12.0 triệu đô la và 95.65 vị trí được bao gồm để hỗ trợ Ưu tiên số 1. Điều này bao gồm tài trợ cho:

  • Quy mô lớp học giảm ở cấp tiểu học và trung học cũng như số nhân viên bổ sung dựa trên yếu tố quy hoạch trường trung học cơ sở mới.
  • Các huấn luyện viên toán bổ sung và giáo viên dạy đọc tại các trường Title I và trường tiểu học với hơn 650 học sinh ghi danh.
  • Các nguồn lực dành cho học sinh khuyết tật bao gồm điều phối viên hỗ trợ học sinh, trợ lý 1-1 bổ sung, trợ lý PreK, nhà trị liệu xen kẽ, nhà trị liệu hành vi, nhà trị liệu ngôn ngữ và thông dịch viên. Văn phòng trung tâm bổ sung một điều phối viên chức năng về kỹ năng sống để hỗ trợ duy trì chương trình đó.
  • Các cố vấn bổ sung cho người học tiếng Anh và việc phục hồi chuyên gia Người học tiếng Anh đã giảm một năm.
  • Một điều phối viên công nghệ giảng dạy bổ sung (ITC) tại mỗi trường trung học phổ thông toàn diện để giúp hướng dẫn công nghệ.
  • Phục hồi Hệ thống Hỗ trợ theo Bậc Arlington (ATSS) chuyên gia đã được giảm một năm.
  • Một người giám sát chương trình toán bổ sung và một huấn luyện viên toán học tại mỗi trường trung học phổ thông toàn diện và HB Woodlawn.
  • Một hiệu phó tại trường trung học Washington-Liberty.
  • Phục hồi các nhà tâm lý học và nhân viên xã hội đã bị cắt giảm dựa trên tỷ lệ nhập học thấp hơn và tính toán hệ số kế hoạch hiện tại.
  • Ngân quỹ một lần để dạy kèm cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Ưu tiên số 2 - Nâng cao các mục tiêu của Kế hoạch Chiến lược 2018-24 tập trung vào đổi mới và công bằng

Kinh phí để đạt được ưu tiên này bao gồm 1.80 vị trí với tổng số tiền là 0.4 triệu đô la. Số tiền này:

  • Các vị trí điều phối viên Equity and Excellence cho HB Woodlawn và Yorktown.
  • Một giám đốc mới về chính sách và một bảng điều khiển vốn chủ sở hữu.
  • Việc phục hồi vị trí điều phối viên Đối tác đã giảm một năm.

Ưu tiên số 3 - Tuyển dụng, thuê và đầu tư vào lực lượng lao động đa dạng và chất lượng cao để đảm bảo APS là nơi những cá nhân tài năng chọn làm việc

Để giải quyết Ưu tiên số 3, quỹ 37.5 triệu đô la và 2.00 vị trí được bao gồm trong ngân sách cho:

  • Thực hiện các khuyến nghị nghiên cứu bồi thường.
  • Phụ cấp cho các quản trị viên có bằng cấp cao trong lĩnh vực công việc của họ.
  • Việc thành lập Văn phòng Quan hệ Lao động để bắt đầu quá trình thương lượng tập thể.
  • Khôi phục kinh phí cho chương trình Giáo viên được Chứng nhận bởi Hội đồng Quốc gia (NCBT) đã bị cắt giảm một năm.

Ưu tiên số 4 - Nâng cao hiệu quả hoạt động

Ngân sách bao gồm 4.8 triệu đô la và tiết kiệm 26.00 vị trí để đáp ứng các yêu cầu của Ưu tiên số 4. Điêu nay bao gôm:

  • Việc khai trương Trường Trung học Washington-Liberty với tổng chi phí một lần là 0.6 triệu đô la, chi phí liên tục là 0.2 triệu đô la và 2.50 vị trí.
  • Tài trợ cho các hạng mục an toàn và an ninh như điều phối viên an toàn trường học, thiết bị khử rung tim tự động bên ngoài, bảng điều khiển vô tuyến giao thông mới và nâng cấp viễn thông.
  • Một chương trình tập sự giám hộ sẽ là một chương trình đào tạo cho những người giám hộ để tham gia vào những người giám hộ sắp nghỉ hưu hoặc rời khỏi hệ thống.
  • Triển khai hệ thống đăng ký sinh viên mới để tích hợp với Hệ thống thông tin sinh viên hiện có, một nhà phân tích để đào tạo nhân viên nhà trường về các ứng dụng giảng dạy mới và hiện có cũng như ứng dụng School Messenger mới cũng như quỹ một lần để nâng cấp APS trang web.
  • Tài trợ cho điều phối viên của Đạo luật Dịch vụ Trẻ em (CSA) để đảm bảo APS đáp ứng các yêu cầu theo chương trình này để được hoàn trả.
  • Hiệu quả được ghi nhận do những thay đổi về thời gian chuông học dẫn đến tiết kiệm được 1.9 triệu đô la và 38.50 vị trí tài xế xe buýt và nhân viên phục vụ xe buýt.

Tài trợ cũng đã được cung cấp cho:

  • Việc phân phối lại các khu tái định cư hiện có và để khôi phục khoản cắt giảm trong một năm vào quỹ Xây dựng Nhỏ / Bảo trì Chính (MC / MM).
  • Tăng dịch vụ nợ dựa trên việc bán trái phiếu dự kiến ​​vào mùa Xuân 2022.
  • Sự mở cửa trở lại của Cung thiên văn vào tháng 2022 / tháng XNUMX năm XNUMX.

Phát triển ngân sách năm tài chính 2023

NĂM 2023 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường

Ngân sách đề xuất của Hội đồng trường FY 2023

Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu FY 2023

Ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX

FY 2023 Định hướng Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường

Câu hỏi và câu trả lời về ngân sách

Tất cả các câu hỏi và câu trả lời về ngân sách từ năm nay và những năm trước cũng có thể được tìm thấy trên BoardDocs.

Các phiên làm việc về ngân sách trong năm tài chính 2023 sắp tới

Lịch trình phiên làm việc ngân sách năm tài chính 2023

Các phiên làm việc bắt đầu lúc 6:30 chiều, trừ khi có ghi chú khác dưới đây, và được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Syphax, 2110 Washington Blvd, Arlington, VA. Các buổi làm việc được mở cho công chúng nhưng không có bình luận nào được chấp nhận. Các phiên làm việc cũng có thể được xem trên trang web Phiên làm việc của Ban Giám hiệu bằng cách nhấp vào ở đây. Ngày và giờ có thể thay đổi.

Ngày 24 tháng 2022 năm XNUMX Phiên làm việc ngân sách # 1 Trình bày
(thân thiện với máy in)
8 tháng 2022 năm 5, XNUMX giờ chiều Phiên làm việc ngân sách # 2 Trình bày 
(thân thiện với máy in)
15 Tháng Ba, 2022 Phiên làm việc ngân sách # 3 Trình bày
(thân thiện với máy in)
22 Tháng Ba, 2022 Phiên làm việc ngân sách # 4 Trình bày
(thân thiện với máy in)
5 Tháng Tư, 2022 Phiên làm việc ngân sách # 5 Trình bày
(thân thiện với máy in)
21 Tháng Tư, 2022 Phiên làm việc ngân sách # 6 Trình bày
(thân thiện với máy in)

Tìm hiểu về sự phát triển của Ngân sách được Thông qua năm 2022

Ngân sách Năm trước


 

Engage with APSCHO CHÚNG TÔI BIẾT BẠN NGHĨ GÌ!