Ngân sách thông qua năm tài chính 2018

Tóm tắt ngân sách thông qua năm tài chính 2018

Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2018 của Hội đồng Nhà trường tổng cộng là $ 613.6 triệu, tăng 5.4 phần trăm so với Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2017.

Tổng ngân sách được thông qua: 613.6 triệu đô la
Tuyển sinh dự kiến: 27,276
Chi phí cho mỗi học sinh: $ 19,340
lợi tức Chi phí
Chuyển quận: 79.7% Trường học: 82.5%
Tiểu bang: 11.8% Hỗ trợ hướng dẫn: 3.9%
Liên bang: 2.3% Cơ sở vật chất & Vận hành: 7.6%
Nội địa: 3.4% Dịch vụ quản lý & hỗ trợ: 5.3%
Khác: 2.8% Lãnh đạo: 0.7%

Điểm nổi bật về tuyển sinh

Tuyển sinh dự kiến ​​sẽ tăng 1,124 học sinh từ tháng 2016 năm 2017 đến tháng 27,276 năm XNUMX với tổng số tuyển sinh là XNUMX.

Điểm nổi bật về doanh thu

Doanh thu của Quận tăng thêm 24.3 triệu đô la trong năm tài chính 2018. Điều này là kết quả từ sự kết hợp của 13.7 triệu đô la từ chia sẻ của Trường trong số thu thuế địa phương tăng thêm và 10.5 triệu đô la trong doanh thu bổ sung của Quận.

Số dư đầu kỳ, hoặc chuyển tiếp, vẫn ở mức 3.5 triệu đô la, bằng với số tiền trong Ngân sách được thông qua năm 2017.

Dự trữ tài trợ tăng 0.6 triệu đô la hoặc 3.8% do sự khác biệt trong quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2017 và quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2018.

Doanh thu của tiểu bang tăng 3.9 triệu đô la hay 5.6%, chủ yếu do tăng thuế nhập học và thuế bán hàng.

Doanh thu liên bang tăng 1.5 triệu đô la hay 11.4%, chủ yếu do sự gia tăng tài trợ Title I trong quỹ Tài trợ và Chương trình Hạn chế và dự kiến ​​sẽ tăng tài trợ cho Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng từ Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia.

Doanh thu địa phương từ phí, lệ phí và trợ cấp dự kiến ​​sẽ tăng 1.4 triệu đô la hoặc 7.4% trong năm 2018 dựa trên các xu hướng lịch sử, doanh thu tăng do tăng cường tham gia vào các chương trình Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng, Ngày kéo dài và Thủy sinh học và sự gia tăng trong giá bữa sáng và bữa trưa của trường.

Điểm nổi bật về chi tiêu

Kinh phí đã được cung cấp cho:

  • Thêm 47.8 vị trí cộng với tài liệu và nguồn cung cấp cho tăng trưởng tuyển sinh
  • Tăng một bước cho nhân viên đủ điều kiện và điều chỉnh thang lương cho các vị trí được xác định trong nghiên cứu lương thưởng là đang được thị trường
  • Tăng dịch vụ nợ dựa trên việc bán trái phiếu mùa xuân năm 2017
  • Khoảng 15.0 triệu đô la tài trợ địa phương, tiểu bang và liên bang

Các khoản đầu tư mới được giữ ở mức tối thiểu trong ngân sách năm tài chính 2018 và giải quyết định hướng ngân sách của Ban Giám hiệu. Họ tổng cộng 2.4 triệu đô la và 24.0 vị trí, và bao gồm:

  • Tăng cường hỗ trợ chuyên nghiệp cho các lớp học xen kẽ sơ cấp
  • Thêm kỹ thuật viên HVAC và dịch vụ hợp đồng HVAC để duy trì sự phức tạp
  • Hệ thống HVAC trong toàn bộ phận ???? Tăng số lượng tài xế xe buýt toàn thời gian và tiếp viên xe buýt
  • Một nhóm Lập kế hoạch Dự án Tích hợp để hỗ trợ việc ghi danh ngày càng tăng và thay đổi ranh giới
  • Người lập kế hoạch giao thông vận tải để hỗ trợ lập kế hoạch giao thông vận tải đa phương thức toàn diện

Nguồn vốn cũng đã được cung cấp để tiếp tục các sáng kiến ​​tăng trưởng đã bắt đầu trong ngân sách năm tài chính 2017, tổng cộng 6.0 triệu đô la và 49.0 vị trí, và bao gồm:

  • Mở rộng công nghệ Arlington tại Trung tâm nghề nghiệp
  • Đăng ký trung tâm
  • Hỗ trợ sinh viên và giảng dạy để cung cấp hỗ trợ cụ thể, có mục tiêu cho sinh viên và nhân viên giảng dạy
  • Nhu cầu an toàn và an ninh cho các tòa nhà trường học
  • Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cần thiết để cung cấp hỗ trợ trung tâm cho sinh viên và nhân viên

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách trong năm tài chính 2018, các khoản tiết kiệm và hiệu quả được tìm thấy bao gồm:

  • Điều chỉnh mức lương cho nhân viên hiện tại và nhân viên trên tàu
  • Xem xét ngân sách bộ phận hiện tại để sắp xếp lại kinh phí nhằm tiếp tục các cấp dịch vụ hiện tại hoặc giảm bớt các chương trình không còn hoạt động như dự kiến
  • Giảm ngân sách công nghệ 1.8 triệu đô la
  • Giảm đóng góp của các Phúc lợi Sau khi Làm việc khác (OPEB) dựa trên định giá tính toán
  • Giảm bớt vị trí Trợ lý Hành chính Văn phòng Hội đồng Trường còn trống

Phát triển ngân sách

NĂM 2018 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường

Ngân sách đề xuất của Hội đồng trường FY 2018

7 Tháng Tư, 2017

6 Tháng Tư, 2017

Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu FY 2018

23, Tháng 2017, XNUMX

Câu hỏi ngân sách
Ngân sách Phiên làm việc
23, Tháng 2017, XNUMX Phiên làm việc ngân sách # 1 Chương trình nghị sự / Vật liệu
28, Tháng 2017, XNUMX Phiên làm việc ngân sách # 2 Chương trình nghị sự / Vật liệu
15 Tháng Ba, 2017 Phiên làm việc ngân sách # 3 Chương trình nghị sự / Vật liệu
21 Tháng Ba, 2017 Phiên làm việc ngân sách # 4 Chương trình nghị sự / Vật liệu
Cuộc họp các bên liên quan chính
Tháng Mười Hai 12, 2016 Trung tâm Giáo dục Phòng 101A Trình bày Chú ý
Tháng Một 17, 2017 Nhà ăn của trường trung học Wakefield Trình bày Chú ý
Diễn đàn ngân sách cộng đồng
Tháng Mười Một 30, 2016
Trường Liên cấp và Quận
Nhà ăn của trường trung học Wakefield Trường học Trình bày quận Trình bày
Ngày 13 tháng 2016 năm XNUMX Trung tâm Giáo dục Phòng 101A Trình bày Chú ý
Tháng Mười Hai 20, 2016 Tiếng Tây Ban Nha Thư viện trường trung học Jefferson Trình bày Chú ý
Bảng âm thanh
Tháng Mười Hai 8, 2016 Trường tiểu học Claremont Chú ý
Tháng Mười Hai 15, 2015 Trường trung học Wakefield Chú ý

Ngân sách Năm trước