Ngân sách thông qua năm tài chính 2019

Tóm tắt ngân sách thông qua năm tài chính 2019

Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2019 của Hội đồng Nhà trường tổng cộng là $ 640.1 triệu, tăng 4.3 phần trăm so với Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2018.

Tổng ngân sách được thông qua: 640.1 triệu đô la
Tuyển sinh dự kiến: 28,016
Chi phí cho mỗi học sinh: $ 19,348
lợi tức Chi phí
Chuyển quận: 78.2% Trường học: 82.4%
Tiểu bang: 11.9% Hỗ trợ hướng dẫn: 4.1%
Liên bang: 2.3% Cơ sở vật chất & Vận hành: 7.7%
Nội địa: 3.6% Dịch vụ quản lý & hỗ trợ: 5.2%
Khác: 4.0% Lãnh đạo: 0.6%

Điểm nổi bật về tuyển sinh

Tuyển sinh dự kiến ​​sẽ tăng 1,075 học sinh từ tháng 2017 năm 2018 đến tháng 28,016 năm XNUMX với tổng số tuyển sinh là XNUMX.

Điểm nổi bật về doanh thu

Doanh thu của Quận tăng thêm 16.3 triệu đô la trong năm tài chính 2019. Điều này là kết quả từ việc Trường chia sẻ doanh thu thuế địa phương tăng và doanh thu một lần là 3.0 triệu đô la.

Số dư đầu kỳ, hoặc chuyển tiếp, vẫn ở mức 3.5 triệu đô la, bằng với số tiền trong Ngân sách được thông qua năm 2018.

Dự trữ tài trợ tăng 8.0 triệu đô la hoặc 4.0% do sự khác biệt trong quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2018 và quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2019.

Doanh thu của tiểu bang tăng 3.6 triệu đô la hay 5.0%, chủ yếu do tăng thuế nhập học và thuế bán hàng.

Doanh thu liên bang tăng 0.8 triệu đô la hoặc 5.3%, chủ yếu do sự gia tăng IDEA, dự kiến ​​sẽ tăng tài trợ cho Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng từ Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia.

Doanh thu địa phương từ phí, lệ phí và trợ cấp dự kiến ​​sẽ tăng 2.4 triệu đô la hoặc 11.7% cho năm tài chính 2019 dựa trên các xu hướng lịch sử, doanh thu tăng do tăng cường tham gia vào các chương trình Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng, Ngày mở rộng và Thủy sinh học và Apple chương trình mua lại thiết bị.

Điểm nổi bật về chi tiêu

Kinh phí đã được cung cấp cho:

  • Thêm 50.0 vị trí cộng với tài liệu và vật dụng để tăng trưởng ghi danh.
  • Tăng một bước cho nhân viên đủ điều kiện và điều chỉnh thang lương cho các vị trí được xác định trong nghiên cứu lương thưởng là đang được thị trường.
  • Tăng dịch vụ nợ dựa trên việc bán trái phiếu dự kiến ​​vào mùa Xuân 2018.
  • Khoảng 14.6 triệu USD trợ cấp địa phương, tiểu bang và liên bang.

Các khoản đầu tư mới được giữ ở mức tối thiểu trong ngân sách năm tài chính 2019 và giải quyết định hướng ngân sách của Hội đồng Nhà trường để cung cấp thêm các hỗ trợ về giảng dạy và hành chính. Họ tổng cộng 1.5 triệu đô la và 9.75 vị trí, và bao gồm:

  • Tài trợ để hỗ trợ có mục tiêu cho học sinh và gia đình.
  • Hỗ trợ hoạt động và kinh doanh nhằm cung cấp hỗ trợ trung tâm bổ sung cho nhân viên khi hệ trường tiếp tục phát triển.
  • Một điều phối viên bổ sung và vận chuyển đến Phòng thí nghiệm ngoài trời.
  • Phụ phí cho mỗi trường trung học cho trợ lý giám đốc hoạt động cho mỗi mùa thu, mùa đông và mùa xuân.
  • Tài trợ cho 1.75 nhà tâm lý học và các vị trí nhân viên xã hội.
  • Tài trợ một lần cho 2.0 Trợ lý Giảng dạy Montessori.

Nguồn vốn cũng đã được cung cấp để tiếp tục một số sáng kiến ​​tăng trưởng đã bắt đầu trong ngân sách năm tài chính 2017 và năm tài chính 2018, tổng cộng là 3.4 triệu đô la và 37.3 vị trí, và bao gồm:

  • Mở rộng Công nghệ Arlington tại Trung tâm nghề nghiệp.
  • Kỹ thuật viên và tài liệu hướng dẫn.
  • Nhu cầu an toàn và an ninh cho các tòa nhà trường học.
  • Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cần thiết để cung cấp hỗ trợ trung tâm cho sinh viên và nhân viên, bao gồm cả việc tăng số lượng tài xế xe buýt toàn thời gian và tiếp viên xe buýt.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách trong năm tài chính 2019, các khoản cắt giảm và thay đổi đối với việc cung cấp dịch vụ đã được thực hiện tổng cộng 15.6 triệu đô la và loại bỏ 82.0 vị trí. Bao gồm các:

  • Điều chỉnh cơ sở tiền lương cho nhân viên hiện tại và trên tàu.
  • Xem xét ngân sách của các bộ phận hiện tại để sắp xếp lại kinh phí nhằm tiếp tục các cấp độ dịch vụ hiện tại hoặc giảm bớt các chương trình không còn hoạt động như dự kiến.
  • Thay đổi các yếu tố quy hoạch dẫn đến giảm 55.5 vị trí.
  • Việc hoãn bổ sung nhà tâm lý học và nhân viên xã hội và bổ sung hỗ trợ học tập cho vị trí người học tiếng Anh cấp độ 5 dẫn đến tiết kiệm được 14.0 vị trí.
  • Sử dụng quỹ một lần để xây dựng nhỏ / bảo trì lớn.
  • Loại bỏ các phúc lợi của nhân viên vượt quá các yêu cầu pháp lý bao gồm nghỉ phép của cha mẹ và chương trình Live Where You Work dẫn đến tiết kiệm được 0.7 triệu đô la.
  • Giảm hỗ trợ văn phòng trung ương 12.5 vị trí.
  • Giảm ngân sách văn phòng trung ương cho phát triển chuyên môn, truyền thông và các hoạt động hiệu quả khác xuống 1.5 triệu đô la.
  • Tăng doanh thu 1.2 triệu đô la bằng cách tham gia chương trình Mua lại thiết bị của Apple, thay đổi mức phí được tính tại các trung tâm thủy sinh, tăng phí sử dụng tòa nhà và thêm một bậc vào đầu thang phí Ngày kéo dài.
  • Khoản tài trợ một lần trị giá 3.0 triệu đô la được sử dụng để hoãn việc tăng sĩ số và bổ sung thêm 3.75 nhà tâm lý học và nhân viên xã hội.

Phát triển ngân sách

NĂM 2019 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường

Ngân sách đề xuất của Hội đồng trường FY 2019

6 Tháng Tư, 2018

5 Tháng Tư, 2018

Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu FY 2019

Dự báo ngân sách sửa đổi

22, Tháng 2018, XNUMX

Câu hỏi ngân sách
Ngân sách Phiên làm việc

Lịch trình các phiên làm việc ngân sách năm tài chính 2019
Xem các phiên làm việc trước đây

Tháng Mười Một 7, 2017 Buổi làm việc của Ban giám hiệu về ngân sách Chương trình nghị sự / Vật liệu
22, Tháng 2018, XNUMX Phiên làm việc ngân sách # 1 Chương trình nghị sự / Vật liệu
27, Tháng 2018, XNUMX Phiên làm việc ngân sách # 2 Chương trình nghị sự / Vật liệu
13 Tháng Ba, 2018 Phiên làm việc ngân sách # 3 Chương trình nghị sự / Vật liệu
15 Tháng Ba, 2018 Phiên làm việc ngân sách # 4 Chương trình nghị sự / Vật liệu
3 Tháng Tư, 2018 Phiên làm việc ngân sách # 5 Chương trình nghị sự / Vật liệu
Cuộc họp các bên liên quan chính
30 Tháng Mười Trung tâm Giáo dục Phòng 101A Trình bày
(thân thiện với máy in)
Chú ý
Tháng Mười Hai 7, 2017 Nhà ăn của trường trung học Wakefield Trình bày 
(thân thiện với máy in)
Chú ý
Diễn đàn ngân sách cộng đồng
Tháng Mười Một 16, 2017Tiếng Tây Ban Nha Nhà hát Hộp đen Kenmore Trình bày
(thân thiện với máy in)
Chú ý
Tháng Mười Một 28, 2017 Quán cà phê Washington-Lee Trình bày
(thân thiện với máy in)
Chú ý
Bảng âm thanh
Tháng Mười Một 15, 2017 Trường trung học cơ sở Jefferson Chú ý
Tháng Mười Một 16, 2017 Trường tiểu học McKinley Chú ý
Tháng Mười Hai 7, 2017 Trường trung học Wakefield Chú ý

Ngân sách Năm trước