Ngân sách thông qua năm tài chính 2020

Tóm tắt ngân sách thông qua năm tài chính 2020

Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2020 của Hội đồng Nhà trường tổng cộng là $ 669.6 triệu, tăng 4.6 phần trăm so với Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2019.

NĂM 2020 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường

Tổng ngân sách được thông qua: 669.6 triệu đô la
Tuyển sinh dự kiến: 28,510
Chi phí cho mỗi học sinh: $ 19,921
lợi tức Chi phí
Chuyển quận: 79.5% Trường học: 82.8%
Tiểu bang: 12.2% Hỗ trợ hướng dẫn: 3.7%
Liên bang: 2.4% Cơ sở vật chất & Vận hành: 8.0%
Nội địa: 3.7% Dịch vụ quản lý & hỗ trợ: 4.9%
Khác: 2.2% Lãnh đạo: 0.6%

Điểm nổi bật về tuyển sinh

Tuyển sinh dự kiến ​​sẽ tăng 1,074 học sinh từ tháng 2018 năm 2019 đến tháng 28,510 năm XNUMX với tổng số tuyển sinh là XNUMX.

Điểm nổi bật về doanh thu

Doanh thu của Quận tăng thêm 31.8 triệu đô la trong năm tài chính 2020. Điều này là kết quả của việc Trường chia sẻ doanh thu thuế địa phương tăng và doanh thu một lần là 9.9 triệu đô la, do tăng thêm một xu rưỡi thuế cho các trường.

Số dư đầu kỳ, hoặc chuyển tiếp, vẫn ở mức 3.5 triệu đô la, bằng với số tiền trong Ngân sách được thông qua năm 2019.

Dự trữ tài trợ giảm 10.2 triệu đô la do sự khác biệt giữa quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2019 và quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2020.

Doanh thu của tiểu bang tăng 5.3 triệu đô la hay 7.0%, chủ yếu do tăng ghi danh, thuế bán hàng, và tài trợ bổ sung cho giáo dục đặc biệt.

Doanh thu liên bang tăng 0.9 triệu đô la hay 5.9%, do sự gia tăng IDEA và dự kiến ​​tăng tài trợ cho Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng từ chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia.

Doanh thu địa phương từ phí, lệ phí và trợ cấp dự kiến ​​sẽ tăng 1.4 triệu đô la hoặc 6.1% cho năm 2020 dựa trên các xu hướng lịch sử và doanh thu tăng do tăng cường tham gia vào các dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng và các chương trình Ngày kéo dài cũng như doanh thu bổ sung từ Hạt cho Chương trình dưới nước.

Điểm nổi bật về chi tiêu

Kinh phí đã được cung cấp cho:

  • Thêm 68.00 vị trí cộng với tài liệu và nguồn cung cấp cho tăng trưởng tuyển sinh
  • Tăng một bước cho nhân viên đủ điều kiện và điều chỉnh thang lương cho các vị trí được xác định trong nghiên cứu lương thưởng là đang được thị trường
  • Gia tăng dịch vụ nợ dựa trên việc bán trái phiếu dự kiến ​​vào mùa Xuân 2019

Các khoản đầu tư mới được giữ ở mức tối thiểu trong ngân sách FY 2020 và giải quyết định hướng ngân sách của Hội đồng Nhà trường để bao gồm tài trợ để hỗ trợ sự phát triển của hệ thống trường học của chúng ta. Các khoản đầu tư mới này tổng cộng 1.7 triệu đô la và 12.00 vị trí, và bao gồm:

  • Tài trợ cho 5.00 kỹ thuật viên để hỗ trợ phần cứng và phần mềm cho các trường học và văn phòng trung tâm
  • Tài trợ bổ sung để giải quyết kỷ luật học sinh và các lựa chọn thay thế cho việc đình chỉ
  • Hỗ trợ kinh doanh và hoạt động nhằm cung cấp thêm hỗ trợ văn phòng trung tâm cho nhân viên khi hệ trường tiếp tục phát triển
  • Tài trợ cho các vị trí Giám đốc Đa dạng và Điều phối viên Đối tác
  • Kinh phí cho việc bồi thường và nghiên cứu ngân sách
  • Tài trợ cho nhu cầu vận chuyển bao gồm Thí điểm xe buýt ART và vận chuyển đến Phòng thí nghiệm ngoài trời
  • Quỹ một lần để khôi phục 2.00 Trợ lý Giảng dạy Montessori và Trợ lý Giám đốc Đánh giá

Nguồn vốn cũng đã được cung cấp để tiếp tục một số sáng kiến ​​tăng trưởng đã bắt đầu trong ngân sách năm tài chính 2017 và năm tài chính 2018, tổng cộng là 4.1 triệu đô la và 27.70 vị trí, và bao gồm:

  • Mở rộng công nghệ Arlington tại Trung tâm nghề nghiệp
  • Nhu cầu an toàn và an ninh cho các tòa nhà trường học
  • Hỗ trợ sinh viên và hướng dẫn dưới hình thức thêm nhà tâm lý học và nhân viên xã hội
  • Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cần thiết để cung cấp hỗ trợ trung tâm cho sinh viên và nhân viên bao gồm tăng số lượng tài xế xe buýt toàn thời gian và nhân viên phục vụ xe buýt

Việc mở các trường học và chương trình mới được tài trợ hoàn toàn trong ngân sách được thông qua cho năm tài chính 2020 và tổng cộng 3.9 triệu đô la chi phí một lần, 6.5 triệu đô la chi phí liên tục và 72.40 vị trí.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách trong năm tài chính 2020, các khoản cắt giảm và thay đổi trong cung cấp dịch vụ đã được thực hiện với tổng trị giá 11.3 triệu đô la và loại bỏ 31.70 vị trí. Bao gồm các:

  • Điều chỉnh mức lương cho nhân viên hiện tại và nhân viên trên tàu
  • Sử dụng quỹ một lần để xây dựng nhỏ / bảo trì lớn
  • Giảm tài khoản văn phòng trung tâm 2.9 triệu đô la và 6.00 vị trí
  • Giảm vị trí làm việc tại trường học xuống 0.3 triệu đô la và 3.50 vị trí
  • Tăng doanh thu 0.03 triệu đô la bằng cách tăng phí đậu xe của sinh viên
  • Sửa đổi mô hình trường hè tiểu học
  • Thay đổi quyền lợi bồi thường của người lao động
  • Việc thực hiện tăng sĩ số lớp học đã bị hoãn lại bằng quỹ một lần trong năm tài chính 2019

Phát triển ngân sách năm tài chính 2020

Ngân sách được Thông qua của Hội đồng Nhà trường năm 2020

9 Tháng Năm, 2019

Câu hỏi ngân sách

Ngân sách đề xuất của Hội đồng trường FY 2020

12 Tháng Tư, 2019

11 Tháng Tư, 2019

Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu FY 2020

28, Tháng 2019, XNUMX

 

Quy trình phát triển ngân sách

Tìm hiểu thêm về quy trình ngân sách với video ngắn này:

Ngân sách Phiên làm việc

Các buổi làm việc bắt đầu lúc 7:00 tối và được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Syphax trừ khi có ghi chú khác dưới đây. Các buổi làm việc được mở cho công chúng nhưng không có bình luận nào được chấp nhận.

Lịch trình các phiên làm việc ngân sách năm tài chính 2020
Xem trực tiếp các Buổi làm việc của Ban giám hiệu và xem các buổi làm việc trước đây.

28, Tháng 2019, XNUMX Phiên làm việc ngân sách # 1 Chương trình nghị sự / Vật liệu
Trình bày
12 Tháng Ba, 2019 Phiên làm việc ngân sách # 2 Lịch trình sự kiện
Nhóm tư vấn nhân viên
Trình bày
19 Tháng Ba, 2019 Phiên làm việc ngân sách # 3 Lịch trình sự kiện
Trình bày
26 Tháng Ba, 2019 Phiên làm việc ngân sách # 4 Lịch trình sự kiện
Trình bày
2 Tháng Tư, 2019 Phiên làm việc ngân sách # 5 Lịch trình sự kiện
Vật liệu BAC
Vật liệu ACI
Trình bày
9 Tháng Tư, 2019 Phiên làm việc ngân sách # 6 Lịch trình sự kiện
Trình bày
7 Tháng Năm, 2019 Phiên làm việc ngân sách # 7 Lịch trình sự kiện
Vật liệu

 

Engage with APSCHO CHÚNG TÔI BIẾT BẠN NGHĨ GÌ!