Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2021

Tóm tắt ngân sách thông qua năm tài chính 2021

NĂM 2021 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường
(thân thiện với máy in)

Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2021 của Hội đồng Nhà trường tổng cộng là $ 670.3 triệu, tăng 0.7 phần trăm so với Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2020.

Tổng ngân sách được thông qua: 670.3 triệu đô la
Tuyển sinh dự kiến: 29,142
Chi phí cho mỗi học sinh: $ 19,581
lợi tức	Chi phí
Chuyển quận: 78.3%	Trường học: 82.3%
Tiểu bang: 12.6%	Hỗ trợ hướng dẫn: 3.8%
Liên bang: 2.4%	Cơ sở vật chất & Vận hành: 8.4%
Nội địa: 3.7%	Dịch vụ quản lý & hỗ trợ: 4.9%
Khác: 3.0%	Lãnh đạo: 0.6%

Điểm nổi bật về tuyển sinh

Tuyển sinh dự kiến sẽ tăng 1,122 học sinh từ tháng 2019 năm 2020 đến tháng 29,142 năm XNUMX với tổng số tuyển sinh là XNUMX.

Điểm nổi bật về doanh thu

Doanh thu của Quận tăng thêm 2.2 triệu đô la trong năm tài chính 2021. Điều này là kết quả của việc Trường chia sẻ doanh thu thuế địa phương tăng lên.

Số dư đầu kỳ, hoặc chuyển tiếp, vẫn ở mức 3.5 triệu đô la, bằng với số tiền trong Ngân sách được thông qua năm 2020.

Dự trữ tài trợ tăng 4.8 triệu đô la do sự khác biệt trong quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2020 và quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2021.

Doanh thu của tiểu bang tăng 2.8 triệu đô la hay 3.4%, chủ yếu do tăng ghi danh, thuế bán hàng, và tài trợ bổ sung trong các khoản trợ cấp và các chương trình hạn chế.

Doanh thu liên bang tăng 0.4 triệu đô la hay 2.4%, do sự gia tăng IDEA và dự kiến tăng tài trợ cho Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng từ chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia.

Doanh thu địa phương từ phí, lệ phí và trợ cấp dự kiến sẽ tăng 0.6 triệu đô la hoặc 2.5% trong năm tài chính 2021 dựa trên xu hướng lịch sử và doanh thu tăng do tăng cường tham gia vào các dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng và các chương trình Ngày kéo dài.

Điểm nổi bật về chi tiêu

Kinh phí đã được cung cấp cho:

Thêm 103.10 vị trí cộng với tài liệu và nguồn cung cấp cho tăng trưởng tuyển sinh
Bốn tài xế xe buýt bổ sung, bốn tiếp viên xe buýt, hai xe hỗ trợ giáo dục đặc biệt và ba xe buýt mới do tăng trưởng số lượng tuyển sinh
Gia tăng dịch vụ nợ dựa trên việc bán trái phiếu dự kiến vào mùa thu năm 2020

Các khoản đầu tư mới giải quyết định hướng ngân sách của Ban Giám hiệu và bao gồm tài trợ để hỗ trợ sự phát triển của hệ thống trường học của chúng ta. Các khoản đầu tư mới này tổng cộng 7.4 triệu đô la và 75.20 vị trí, và bao gồm tài trợ cho:

Thỏa thuận dàn xếp dành cho người học tiếng Anh của Bộ Tư pháp (DOJ), bổ sung 24.20 vị trí giáo viên cũng như cung cấp các ưu đãi cho giáo viên giáo dục đặc biệt trong môi trường khép kín để trở thành người được chứng thực kép ở EL, chẳng hạn như hoàn trả phí và một bước bổ sung
Các nhu cầu giáo dục đặc biệt như thông dịch viên bổ sung và trợ lý XNUMX-XNUMX
Các yêu cầu về phương tiện di chuyển bao gồm cả nhân viên phục vụ xe buýt bổ sung, người lập kế hoạch định tuyến, người điều khiển phương tiện và người điều phối
Các khoản đầu tư khác để bảo trì cơ sở vật chất và nâng cao nghiệp vụ của nhân viên
Dự phòng để chống thất thoát doanh thu do đại dịch coronavirus

Nguồn vốn cũng đã được cung cấp để tiếp tục một số sáng kiến tăng trưởng bắt đầu trong ngân sách của những năm trước, tổng cộng 1.6 triệu đô la và 20.75 vị trí, và bao gồm:

Mở rộng công nghệ Arlington tại Trung tâm nghề nghiệp
Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cần thiết để cung cấp hỗ trợ trung tâm cho sinh viên và nhân viên bao gồm tăng số lượng tài xế xe buýt toàn thời gian và tiếp viên xe buýt và các kỹ thuật viên bổ sung để đáp ứng các yêu cầu của SOQ

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách trong năm tài chính 2021, các khoản cắt giảm và thay đổi trong cung cấp dịch vụ đã được thực hiện với tổng trị giá 30.2 triệu đô la và loại bỏ 124.85 vị trí. Bao gồm các:

Bù đắp cho số giáo viên Học tiếng Anh bổ sung bằng cách giảm số lượng trợ lý Người học tiếng Anh xuống 24.50
Sử dụng các giáo viên Hiện đang học Tiếng Anh cho những học sinh được xác định hợp lệ làm người hướng dẫn trong nửa ngày để đáp ứng các yêu cầu của DOJ
Loại bỏ chương trình FLES nhưng cung cấp một đến hai vị trí linh hoạt để đáp ứng nhu cầu lập kế hoạch
Giảm một nửa biên chế dự án gương mẫu tại các trường không thuộc Tiêu đề I
Tăng sĩ số một lớp ở tất cả các cấp lớp
Trì hoãn các dự án cải thiện vốn bao gồm chuyển đổi lĩnh vực Kenmore và mua đồ nội thất và công nghệ của Trung tâm Giáo dục
Đình chỉ hoàn trả học phí trong một năm
Giảm XNUMX/XNUMX ngân sách xây dựng nhỏ / bảo trì lớn trong một năm
Giảm dịch vụ nợ bằng cách trì hoãn việc bán trái phiếu đến mùa thu năm 2020
Sử dụng quỹ chuyển đổi của Sáng kiến Mầm non Virginia (VPI) để bù đắp chi phí cho giáo viên và trợ lý VPI trong một năm
Giảm ngân sách bộ phận văn phòng trung ương 5.6 triệu đô la, bao gồm giảm mức tăng cơ bản cần thiết cho các dịch vụ hiện tại và cắt giảm thêm

Phát triển ngân sách năm tài chính 2021

NĂM 2021 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường

8 Tháng Năm, 2020

Tài liệu trình bày về ngân sách được thông qua của Hội đồng quản trị trường FY 2021

Ngân sách đề xuất của Hội đồng trường FY 2021

23 Tháng Tư, 2020

Bản Trình bày Đề xuất Ngân sách Năm 2021 của Hội đồng Trường học

Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Lâm thời năm 2021

Những Câu Hỏi Và Trả Lời Về Ngân Sách Của Hội Đồng Trường Năm 2021
(cập nhật ngày 29 tháng 2020 năm XNUMX)

Ngày 16 tháng 2020 năm XNUMX - Ngân sách được sửa đổi

27, Tháng 2020, XNUMX

Ngân sách Phiên làm việc

Các buổi làm việc bắt đầu lúc 7:00 tối và được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Syphax trừ khi có ghi chú khác dưới đây. Các buổi làm việc được mở cho công chúng nhưng không có bình luận nào được chấp nhận. Ngày và giờ có thể thay đổi.

Lịch trình các phiên làm việc ngân sách năm tài chính 2021
Xem trực tiếp các Buổi làm việc của Ban giám hiệu và xem các buổi làm việc trước đây.

27, Tháng 2020, XNUMX	Phiên làm việc ngân sách # 1	Lịch trình sự kiện Trình bày
10 tháng 2020 năm 5, XNUMX giờ chiều	Phiên làm việc ngân sách # 2	Trình bày
Ngày 17 tháng 2020 năm 6, 30:XNUMX chiều	Phiên làm việc ngân sách # 3	Trình bày
Ngày 21 tháng 2020 năm 5, XNUMX giờ chiều	Phiên làm việc ngân sách # 4	Trình bày
5 giờ chiều ngày 2020 tháng 5 năm XNUMX	Phiên làm việc ngân sách # 5	Trình bày