Ngân sách thông qua năm tài chính 2022

Tóm tắt ngân sách thông qua năm tài chính 2022

NĂM 2022 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường
(thân thiện với máy in)

Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2022 của Hội đồng Nhà trường tổng cộng là $ 701.6 triệu, tăng 4.7 phần trăm so với Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2021.

Tổng ngân sách được thông qua: 701.6 triệu đô la
Tuyển sinh dự kiến: 29,108
Chi phí cho mỗi học sinh: $ 20,648
lợi tức Chi phí
Chuyển quận: 75.5% Trường học: 81.6%
Tiểu bang: 12.3% Hỗ trợ hướng dẫn: 3.7%
Liên bang: 5.1% Cơ sở vật chất & Vận hành: 7.7%
Nội địa: 3.5% Dịch vụ quản lý & hỗ trợ: 6.3%
Khác: 3.6% Lãnh đạo: 0.7%

Điểm nổi bật về tuyển sinh

Số học sinh ghi danh dự kiến ​​sẽ giảm 34 học sinh từ đợt tuyển sinh dự kiến ​​tháng 2020 năm 2021 đến đợt tuyển sinh dự kiến ​​tháng 29,108 năm 525 với tổng số học sinh ghi danh là XNUMX học sinh, bao gồm giảm XNUMX học sinh theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu trước khi thông qua ngân sách.

Điểm nổi bật về doanh thu

Doanh thu của Quận tăng thêm 5.3 triệu đô la trong năm tài chính 2022. Điều này là kết quả từ việc Trường chia sẻ doanh thu thuế địa phương tăng và doanh thu một lần là 2.8 triệu đô la.

Số dư đầu kỳ, hoặc chuyển tiếp, vẫn ở mức 3.5 triệu đô la, bằng với số tiền trong Ngân sách được thông qua năm 2022.

Dự trữ tài trợ tăng 5.2 triệu đô la hoặc 31.5%, do sự khác biệt trong quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2021 và quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2022.

Doanh thu của tiểu bang tăng 2.2 triệu đô la hay 2.6%, chủ yếu do giảm thuế ghi danh và thuế bán hàng, tuy nhiên, dự kiến ​​sẽ có thêm kinh phí trong các khoản trợ cấp và các chương trình hạn chế.

Doanh thu liên bang tăng $ 19.5 triệu, do sự gia tăng của Đạo luật Giáo dục Cá nhân Khuyết tật (IDEA) và sự gia tăng các khoản trợ cấp và các chương trình hạn chế. Ngoài ra, 18.9 triệu đô la được ước tính từ Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ (ARPA).

Doanh thu địa phương từ phí, lệ phí và trợ cấp dự kiến ​​sẽ giảm 0.7 triệu đô la hoặc 3.3% trong năm tài chính 2022 dựa trên xu hướng lịch sử và giảm doanh thu dự kiến ​​từ các chương trình học hè, học phí giáo dục người lớn và tiền phạt camera xe buýt.

Điểm nổi bật về chi tiêu

Kinh phí đã được cung cấp cho:

  • Thêm 54.65 vị trí cộng với tài liệu và vật tư cho sự tăng trưởng tuyển sinh đã được điều chỉnh.
  • Điều chỉnh 2% chi phí sinh hoạt (COLA), tăng một bước đầy đủ giữa năm hợp đồng cho nhân viên đủ điều kiện theo thang lương đã được phê duyệt và một bước bổ sung ở đầu thang C, E, G, M, P và T. .
  • Dịch vụ nợ tăng lên dựa trên việc bán trái phiếu dự kiến ​​vào mùa Thu năm 2021.

Các khoản đầu tư mới giải quyết định hướng ngân sách của Ban Giám hiệu và bao gồm tài trợ để hỗ trợ sự phát triển của hệ thống trường học của chúng ta. Các khoản đầu tư mới này tổng cộng 2.8 triệu đô la và 13.00 vị trí, và bao gồm tài trợ cho:

  • Các nhu cầu giáo dục đặc biệt như thông dịch viên bổ sung và trợ lý PreK
  • Các sáng kiến ​​đa dạng, công bằng và hòa nhập để tiếp tục tiến tới công bằng
  • Tài nguyên dành cho Người học tiếng Anh của chúng tôi, bổ sung vị trí giám đốc 1.00 cũng như chuyên gia dịch thuật để đáp ứng yêu cầu dịch tài liệu của Thỏa thuận thu xếp người học tiếng Anh (DOJ)
  • Các vị trí văn phòng trung tâm để hỗ trợ Chương trình học tập ảo
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên hỗ trợ
  • Các khoản đầu tư khác như áp dụng tài nguyên, cơ sở hạ tầng mạng và hỗ trợ công nghệ cũng như các biện pháp an toàn và bảo mật

Nguồn vốn cũng đã được cung cấp để hoàn thành sáng kiến ​​tăng trưởng cuối cùng bắt đầu từ ngân sách những năm trước, tổng cộng là 2.2 triệu đô la cho các khoản thanh toán thuê công nghệ và 3.00 vị trí kỹ thuật viên.

Việc mở các trường mới và chuyển các trường hiện có sang các tòa nhà mới tổng cộng là $ 1.7 triệu chi phí một lần, $ 2.2 triệu chi phí liên tục và 25.80 vị trí.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt ngân sách trong năm tài chính 2022, các khoản cắt giảm và thay đổi trong cung cấp dịch vụ đã được thực hiện với tổng trị giá 10.8 triệu đô la và 24.30 vị trí. Bao gồm các:

  • Giảm ngân sách xây dựng nhỏ / bảo trì lớn (MC / MM) trong một năm
  • Tăng sĩ số lớp một ở các lớp K-5
  • Loại bỏ các điều phối viên kiểm tra trường học tại các trường không thuộc Title I
  • Giảm hỗ trợ văn thư ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Ngoài việc loại bỏ các chuyến đi thực địa không bắt buộc trong một năm, Bộ Giao thông Vận tải hy vọng sẽ tìm thấy hiệu quả của dịch vụ xe buýt muộn
  • Trì hoãn việc mở lại Cung thiên văn cũng như việc mua máy chiếu mới
  • Điều chỉnh dự kiến ​​tuyển sinh thêm 525 sinh viên dẫn đến tiết kiệm được 2.9 triệu đô la và 36.90 vị trí
  • Loại bỏ 1.3 triệu đô la trong các yêu cầu mới được đề xuất và tiếp tục các sáng kiến ​​từ những năm trước
  • Giảm ngân sách của bộ phận văn phòng trung ương xuống 2.8 triệu đô la, bao gồm giảm mức tăng cơ bản cần thiết cho các dịch vụ hiện tại cộng với các khoản cắt giảm bổ sung
  • Ngoài việc điều chỉnh cơ sở tiền lương cho nhân viên hiện tại và trên tàu và xem xét ngân sách bộ phận hiện tại để điều chỉnh lại kinh phí nhằm tiếp tục các cấp độ dịch vụ hiện tại hoặc giảm các chương trình không còn hoạt động như dự kiến

Phát triển ngân sách năm tài chính 2022

NĂM 2022 Ngân sách Thông qua của Hội đồng Nhà trường

6 Tháng Năm, 2021

Ngân sách đề xuất của Hội đồng trường FY 2022

Tháng Tư 2021

Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu FY 2022

25, Tháng 2021, XNUMX

Câu hỏi và câu trả lời về ngân sách

Tất cả các câu hỏi và câu trả lời về ngân sách từ năm nay và những năm trước cũng có thể được tìm thấy trên BoardDocs.

Ngân sách Phiên làm việc

Các phiên làm việc bắt đầu lúc 6:00 chiều và hầu như được tổ chức trừ khi có ghi chú khác bên dưới. Các buổi làm việc có thể được theo dõi trên trang web Buổi làm việc của Ban giám hiệu bằng cách nhấp vào nhấn vào đây.. Ngày và giờ có thể thay đổi.

25, Tháng 2021, XNUMX Phiên làm việc ngân sách # 1 Trình bày
(thân thiện với máy in)
9 tháng 2021 năm 5, XNUMX giờ chiều Phiên làm việc ngân sách # 2 Trình bày
(thân thiện với máy in)
16 Tháng Ba, 2021 Phiên làm việc ngân sách # 3 Trình bày
(thân thiện với máy in)
23 Tháng Ba, 2021 Phiên làm việc ngân sách # 4 Trình bày
(thân thiện với máy in)
6 Tháng Tư, 2021 Phiên làm việc ngân sách # 5 Trình bày
(thân thiện với máy in)
4 Tháng Năm, 2021 Phiên làm việc ngân sách # 6 Trình bày
(thân thiện với máy in)

Tìm hiểu về sự phát triển của Ngân sách được Thông qua năm 2021

Ngân sách Năm trước


 

Engage with APSCHO CHÚNG TÔI BIẾT BẠN NGHĨ GÌ!