Ngân sách thông qua năm tài chính 2017

Tóm tắt ngân sách thông qua năm tài chính 2017

Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2017 của Hội đồng Nhà trường tổng cộng là $ 581.9 triệu, tăng 4.4 phần trăm so với Ngân sách được Thông qua trong năm tài chính 2016.

Tổng ngân sách được thông qua: 581.9 triệu đô la
Tuyển sinh dự kiến: 26,414
Chi phí cho mỗi học sinh: $ 18,957
lợi tức Chi phí
Chuyển quận: 79.8% Trường học: 84.0%
Tiểu bang: 11.8% Hỗ trợ hướng dẫn: 4.1%
Liên bang: 2.2% Cơ sở vật chất & Vận hành: 7.2%
Nội địa: 3.3% Dịch vụ quản lý & hỗ trợ: 4.1%
Khác: 2.9% Lãnh đạo: 0.6%

Điểm nổi bật về tuyển sinh

Số học sinh ghi danh dự kiến ​​sẽ tăng 1,176 học sinh hay 4.7% từ tháng 2015 năm 2016 đến tháng 26,414 năm XNUMX với tổng số học sinh ghi danh là XNUMX.

* Số học sinh nhập học thực tế ngày 30 tháng 2016 năm 26,152 là 914, tăng 3.6 học sinh, tương đương XNUMX%.

Điểm nổi bật về doanh thu

Doanh thu của Quận tăng 12.9 triệu đô la trong năm tài chính 2017. Điều này là kết quả của cả việc tăng thu thuế địa phương và tăng tỷ trọng doanh thu của Trường.

Số dư đầu kỳ, hoặc chuyển tiếp vẫn ở mức 3.5 triệu đô la, cùng số tiền trong Ngân sách được thông qua năm 2016.

Dự trữ tài trợ tăng 6.0 triệu đô la hoặc 56.3% do sự khác biệt trong quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2016 và quỹ dự phòng được bao gồm trong ngân sách năm tài chính 2017.

Doanh thu của tiểu bang tăng 4.2 triệu đô la hay 6.5%, chủ yếu do tăng thuế ghi danh và thuế bán hàng. Doanh thu liên bang tăng 0.5 triệu đô la hoặc 4%, chủ yếu do sự gia tăng tài trợ Title I trong quỹ Tài trợ và Chương trình Hạn chế và sự gia tăng dự kiến ​​trong tài trợ cho Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng từ Chương trình Bữa trưa Học đường Quốc gia.

Doanh thu địa phương từ phí, lệ phí và trợ cấp dự kiến ​​sẽ tăng 1 triệu đô la hoặc 5.3% cho năm tài chính 2017 dựa trên các xu hướng lịch sử, doanh thu tăng do tăng cường tham gia vào các chương trình Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng, Ngày kéo dài và Thủy sinh và sự gia tăng giá bữa sáng và bữa trưa của trường.

Điểm nổi bật về chi tiêu

Kinh phí đã được cung cấp cho:

  • Thêm 93.1 vị trí cộng với tài liệu và nguồn cung cấp cho tăng trưởng tuyển sinh
  • Tăng một bước cho nhân viên đủ điều kiện
  • Tăng 1.75% đối với những nhân viên không nhận được sự điều chỉnh lương thưởng khi tăng một bậc
  • Tăng mức lương tối thiểu theo giờ lên 14.50 đô la mỗi giờ cho những người lao động thường xuyên theo lịch trình
  • Tăng dịch vụ nợ dựa trên việc bán trái phiếu mùa xuân năm 2016
  • Tài trợ bổ sung cho 18.53 vị trí và chi phí phi nhân sự để tiếp tục các dịch vụ hiện tại dựa trên các nghĩa vụ hợp đồng và cam kết trước

Các khoản đầu tư mới tổng cộng 9.7 triệu đô la và 77.8 vị trí, và bao gồm:

  • Arlington Tech tại Trung tâm nghề nghiệp
  • Đăng ký trung tâm
  • Hỗ trợ sinh viên và giảng dạy để cung cấp hỗ trợ cụ thể, có mục tiêu cho sinh viên và nhân viên giảng dạy
  • Phát triển chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý
  • Nhu cầu an toàn và an ninh cho các tòa nhà trường học
  • Cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cần thiết để cung cấp hỗ trợ trung tâm cho sinh viên và nhân viên để chuẩn bị trở thành hệ trường 30,000 sinh viên vào năm 2021

Tổng số tiền tiết kiệm và hiệu quả là 9.4 triệu đô la và bao gồm:

  • Điều chỉnh đáng kể cơ sở tiền lương cho nhân viên hiện tại và trên tàu
  • Giảm khoản đóng góp hưu trí VRS được lập ngân sách để phản ánh chi phí thực tế
  • Giảm ngân sách của Quỹ Đạo luật Dịch vụ Toàn diện để phản ánh chặt chẽ hơn các khoản chi thực tế và dự kiến
  • Tìm kiếm khoản bồi hoàn bổ sung từ Medicaid cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt đủ điều kiện

Phát triển ngân sách

Ngân sách đề xuất của Hội đồng trường FY 2017
Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu FY 2017
Câu hỏi ngân sách
Cuộc họp các bên liên quan chính
Tháng Mười Một 19, 2015 Trung tâm Giáo dục Phòng 101A Trình bày Chú ý
Tháng Mười Hai 10, 2015 Quán cà phê Wakefield Trình bày Chú ý
Diễn đàn ngân sách cộng đồng
Tháng Mười Hai 1, 2015 Nhà hát Hộp đen Kenmore Trình bày Chú ý
Tháng Mười Hai 7, 2015
Trường Liên cấp và Quận
Quán cà phê Washington-Lee Trường học
Trình bày
quận
Trình bày
Tháng Mười Hai 15, 2015
Tiếng Tây Ban Nha
Quán cà phê Carlin Springs Trình bày Chú ý
Tháng Mười Hai 16, 2015 Quán cà phê Williamsburg Trình bày Chú ý
Ghi chú của bảng điều khiển âm thanh
Tháng Mười Hai 1, 2015 Trường trung học Washington-Lee Chú ý
Tháng Mười Hai 2, 2015 Trường tiểu học Oakridge Chú ý
Tháng Mười Hai 9, 2015 Hội đồng tư vấn ngân sách (BAC) Chú ý
Ngân sách Phiên làm việc
25, Tháng 2016, XNUMX Phiên làm việc ngân sách # 1 Chương trình nghị sự / Vật liệu
2 Tháng Ba, 2016 Phiên làm việc ngân sách # 2 Chương trình nghị sự / Vật liệu
8 Tháng Ba, 2016 Phiên làm việc ngân sách # 3 Chương trình nghị sự / Vật liệu
15 Tháng Ba, 2016 Phiên làm việc ngân sách # 4 Chương trình nghị sự / Vật liệu