Sơ lược về Ngân sách của Giám đốc

Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu FY 2023

Ngân sách trong nháy mắt

Xem nhanh ngân sách năm tài chính 2023 (PDF)


Thư từ Giám đốc

Nơi nào APStiền đến từ đâu? | Làm thế nào để APS tiêu tiền của nó?

Dự kiến ​​tuyển sinh | Nhân khẩu học sinh viên

Phù hợp với các Ưu tiên của Hội đồng Nhà trường 2021-22 | Ngân sách được tài trợ đầy đủ

Lịch ngân sách năm 2023


Thư từ SUPERINTENDENT

Kính gửi các gia đình, nhân viên và công dân,

Tôi vui lòng gửi ngân sách Đề xuất cho năm tài chính 2023 cho các Trường Công lập Arlington. Việc xây dựng Ngân sách Đề xuất cho năm tài chính 2023 đòi hỏi chúng tôi phải giải quyết những thách thức đáng kể do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 gây ra. Như là APS truyền thống, ngân sách FY 2023 được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng của chúng tôi - gia đình, công dân, giáo viên, nhân viên và học sinh - dựa trên những gì họ coi trọng nhất - nhu cầu học tập, tình cảm, thể chất và xã hội của học sinh.

Quá trình phát triển ngân sách năm nay bắt đầu với một thách thức đáng kể về tài trợ - thâm hụt ngân sách dự báo của chúng tôi cho năm tài chính 2023 là 69 triệu đô la. Quy mô thâm hụt chủ yếu do nhu cầu sử dụng hơn 40 triệu đô la tài trợ một lần để cân bằng ngân sách năm tài chính 2022 và tránh cắt giảm đáng kể hơn nữa.

Nhận thức được thực tế tài chính này, Ban Giám hiệu đã đưa ra định hướng rõ ràng về những ưu tiên trong ngân sách năm tài chính 2023, phù hợp với APS'Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Kế hoạch chiến lược. Đồng thời, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo các nhân viên xuất trình ngân sách dựa trên nhu cầu để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của khu học chánh, nhân viên và học sinh. Ngân sách này giải quyết các ưu tiên của Hội đồng Nhà trường với trọng tâm là các mục tiêu sau:

  • Xác định, báo cáo và giải quyết tất cả các nhu cầu xã hội-tình cảm và học tập của học sinh
  • Tập trung vào đọc viết và toán học
  • Nâng cao các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược 2018-24 với trọng tâm là đổi mới và công bằng
  • Xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn để đảm bảo tất cả các thang lương và phúc lợi đều cạnh tranh và bền vững trên thị trường
  • Tăng cường và cải thiện hoạt động trên toàn hệ thống với trọng tâm là tính bền vững về tài chính

Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu cho năm tài chính 2023 phù hợp với hướng dẫn của Hội đồng Nhà trường và phản ánh nhu cầu lớn nhất cũng như các ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Và trong khi doanh thu đạt cao hơn nhiều so với dự đoán, chúng tôi vẫn phải sử dụng một số khoản dự phòng để cân đối ngân sách.

Tập tài liệu này tóm tắt ngân sách đề xuất, bao gồm thu, chi, các động lực chi phí chính và tài trợ theo mức độ ưu tiên. Các chi tiết bổ sung có thể được tìm thấy trong tài liệu ngân sách đầy đủ trên trang web Tài chính và Ngân sách tại www.apsva.us/budget-finance.

Trân trọng,

Tiến sĩ Francisco Durán
người quản lý

Trở về đầu trang


Nơi nào APStiền đến từ đâu?

Tổng số tiền chuyển nhượng của Quận cho các Trường là $ 576.0 triệu, bao gồm $ 12.1 triệu trong quỹ một lần, tăng thêm $ 46.0 triệu trong đó tài trợ 77.2% ngân sách.

Biểu đồ hình tròn cho biết vị trí APStiền của đến từ

Trở về đầu trang

LÀM THẾ NÀO APS tiêu tiền của nó?

Quỹ Hoạt động của Trường học chiếm hơn 84% tổng chi tiêu và trong đó, hơn 80.7% được phân bổ cho Trường học và Hỗ trợ Giảng dạy.

Biểu đồ hình tròn cho biết vị trí APStiền của đến từ

Hơn 79% của tất cả các khoản chi tiêu và hơn 89% của Quỹ Hoạt động của Trường là để bồi thường.

Trở về đầu trang


DỰ ĐOÁN DỰ KIẾN

Trong năm tài chính 2023, dự kiến ​​có 27,586 sinh viên, nhiều hơn 675 sinh viên so với số đăng ký thực tế của năm tài chính 2022.

biểu đồ đường thể hiện số học sinh đăng ký so với chi phí trên mỗi học sinh

Trở về đầu trang

ĐỒ ÁN HỌC SINH

Trước đại dịch, nhân khẩu học sinh viên của chúng tôi cần hỗ trợ thêm đã tăng lên mỗi năm. Năm nay, các dự đoán cho thấy số học sinh này sẽ vượt qua mức trước đại dịch. Các hỗ trợ bổ sung cần thiết đã được bao gồm trong ngân sách đề xuất.

đồ thị con dơi cho thấy xu hướng tuyển sinh cho các học sinh học tiếng Anh và giáo dục đặc biệt

Trở về đầu trang


 

ĐÃ KÝ GỬI với Hội đồng Trường học 2021-22 Các ưu tiên

Ngân sách FY 2023 là ngân sách dựa trên nhu cầu tập trung vào các Ưu tiên của Hội đồng Nhà trường.

Các khoản đầu tư được đề xuất trong năm tài chính 2023

Ưu tiên số 1: Đảm bảo sức khỏe và tiến bộ học tập của học sinh

  • Giảm sĩ số lớp học và hệ số lập kế hoạch cho trường trung học cơ sở mới cho mô hình nhóm
  • Tăng nhân viên và dịch vụ cho học sinh khuyết tật
  • Các nguồn bổ sung cho người học tiếng Anh
  • Hỗ trợ học tập xã hội-tình cảm (SEL) và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho sinh viên
  • Các nguồn hỗ trợ và tài nguyên hướng dẫn
  • Tổng đầu tư: 11.0 triệu đô la

Ưu tiên số 2: Nâng cao các mục tiêu của Kế hoạch chiến lược 2018-24 tập trung vào đổi mới và công bằng

  • Tài trợ bổ sung cho Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
  • Chính sách hỗ trợ
  • Mở rộng chương trình bền vững
  • Tổng đầu tư: 0.3 triệu đô la

Ưu tiên số 3 - Tuyển dụng, thuê và đầu tư vào lực lượng lao động đa dạng và chất lượng cao để đảm bảo APS là nơi những cá nhân tài năng chọn làm việc

  • Thực hiện các khuyến nghị của Nghiên cứu Bồi thường
  • Thành lập Văn phòng Quan hệ Lao động
  • Tổng đầu tư: 33.5 triệu đô la

Ưu tiên số 4 - Nâng cao hiệu quả hoạt động

  • Cơ sở hạ tầng mạng và hỗ trợ công nghệ
  • Cải tiến hoạt động trên toàn hệ thống
  • Khai trương Tòa nhà trung học Washington-Liberty (Trung tâm Ed cũ)
  • Tổng đầu tư: 6.3 triệu đô la

Trở về đầu trang

Ngân sách ĐƯỢC TÀI TRỢ HOÀN TOÀN

Ngân sách Đề xuất cho năm tài chính 2023 là ngân sách dựa trên nhu cầu phản ánh các ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Để cân đối ngân sách, 3.7 triệu đô la trong kinh phí dự phòng một lần được sử dụng để trang trải các chi phí liên tục.

Trở về đầu trang


Lịch ngân sách năm 2023

Các buổi làm việc bắt đầu lúc 6:30 chiều, trừ khi có ghi chú khác bên dưới, và được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục Syphax cũng như được truyền trực tiếp trên trang web Các buổi làm việc của Ban Giám hiệu.

2022 Tháng Hai
24 Ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2023 của Giám đốc
24 Buổi làm việc số 1
tháng 2022
8 Buổi làm việc số 2 (có / Nhóm nhân viên) lúc 5 giờ chiều
15 Buổi làm việc số 3
22 Buổi làm việc số 4
31 Điều trần Công khai về Ngân sách Đề xuất của Giám đốc Học khu
Tháng Tư 2022
5 Phiên làm việc số 5 (w / Hội đồng tư vấn ngân sách)
7 Ngân sách Đề xuất cho năm tài chính 2023 của Hội đồng Nhà trường (Hành động)
8 Trình bày của Hội đồng Nhà trường trước Hội đồng Quận
21 Buổi làm việc số 6
2022 Tháng Năm
5 Điều trần Công khai về Ngân sách Đề xuất của Hội đồng Nhà trường
12 Ngân sách được thông qua trong năm tài chính 2023 của Ban Giám hiệu (Hành động)

Trở về đầu trang