APS Thông tin mới được đăng

Giám đốc Arlington đề xuất ngân sách tài khóa 2019

  • Tổng ngân sách là $ 636.7 triệu
  • Bao gồm tăng một bước cho nhân viên đủ điều kiện
  • Bao gồm các chiến lược để thu hẹp khoảng cách tài trợ 16.5 triệu đô la
  • Xác định các lĩnh vực để đạt được hiệu quả trong tương lai

Hôm nay, Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Pat Murphy đã trình bày đề xuất của mình về Ngân sách Trường Công lập Arlington năm tài chính 2019 để tài trợ cho các hoạt động cho năm học 2018-19. Tổng ngân sách đề xuất là 636.7 triệu đô la, tăng tổng thể chỉ dưới 3.8%. 

Quy trình ngân sách năm nay bắt đầu với một thách thức đáng kể về tài trợ. Thâm hụt 25.9 triệu đô la được dự báo cho năm tài chính 19, phần lớn là do tăng trưởng tuyển sinh APS đã trải qua tám năm qua và sẽ tiếp tục phải đối mặt trong những năm tới. Cân nhắc điều này, Ban Giám hiệu đã đưa ra định hướng rõ ràng về những gì nên được đưa vào ngân sách năm tài chính 2019:

  • Cung cấp tài trợ cho số lượng sinh viên ngày càng tăng của chúng tôi,
  • Hỗ trợ điều chỉnh lương thưởng (tăng bậc) cho tất cả nhân viên,
  • Bao gồm kinh phí để thêm nhân viên hướng dẫn và hành chính cần thiết để hỗ trợ sự phát triển của hệ thống 27,000 sinh viên của chúng tôi,
  • Nếu có thể, hãy tiếp tục các sáng kiến ​​đã bắt đầu trong năm tài chính 2017 và năm tài chính 2018, và
  • Phát triển các chiến lược dài hạn để giảm chi tiêu cho mỗi học sinh.

Ưu tiên Ngân sách của Giám đốc
Các ưu tiên trong ngân sách đề xuất của Giám đốc phù hợp với chỉ đạo của Ban Giám hiệu và tập trung vào:

  • Giải quyết tình trạng tuyển sinh ngày càng tăng. APS dự kiến ​​sẽ đạt 30,000 sinh viên vào năm 2021;
  • Duy trì APScam kết của sự xuất sắc bền vững;
  • Tiếp tục cung cấp cho sinh viên các cơ hội và sự lựa chọn; và
  • Phát triển cơ sở hạ tầng để hỗ trợ tăng trưởng chưa từng có đồng thời điều chỉnh việc cung cấp dịch vụ để thực hiện tiết kiệm.

Các thành phần ngân sách FY19
“Ngân sách năm tài chính 2019 được phát triển với sự hợp tác chặt chẽ với cộng đồng của chúng tôi - gia đình, công dân, giáo viên, nhân viên và học sinh - dựa trên những gì họ coi trọng nhất - nhu cầu của học sinh,” Murphy nói. “Cộng đồng tiếp tục đánh giá cao việc cung cấp cho học sinh một nền giáo dục công chất lượng và APS đã đạt được những kết quả đặc biệt mà cộng đồng của chúng tôi mong đợi ở các trường học của họ. ”

Ngân sách năm nay bao gồm chuyển nhượng quận, chiếm 78.2% tổng ngân sách, giảm từ 79.7% trong năm tài chính 18. Tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước tương đương với năm ngoái và các quỹ Chuyển tiếp và Dự trữ tăng từ 2.8% trong năm 18 lên 4% trong năm 19.

Các yếu tố thúc đẩy chi phí chính trong ngân sách năm tài chính 2019 bao gồm:

  • 8.2 triệu đô la cho tăng trưởng số học sinh ghi danh bao gồm chi phí nhân sự và chi phí khởi động cần thiết trong năm tài chính 19 cho hai trường mới trước khi khai trương vào năm tài chính 20
  • 11.9 triệu đô la để tăng một bậc cho nhân viên đủ điều kiện và năm thứ hai của giai đoạn ba năm để đưa một số nhóm nhân viên nhất định lên để phù hợp với tỷ giá thị trường
  • 8.8 triệu đô la cho khoản nợ tăng thêm để thanh toán xây dựng các dự án tạo công suất
  • 3.7 triệu đô la để tiếp tục giai đoạn các sáng kiến ​​bắt đầu trong ngân sách năm tài chính 17 và năm tài chính 18

Không giống như các năm trước, dự báo doanh thu năm nay không bao gồm APSnhu cầu ngày càng tăng. Quản lý Quận được Hội đồng Quận chỉ đạo để phát triển một ngân sách không tăng thuế, vì vậy APS đã phải thực hiện các bước để giảm chi để giữ cho thu ngân sách trung lập.

Tài trợ cho tăng trưởng tuyển sinh, bồi thường, các sáng kiến ​​tăng trưởng và các hỗ trợ kinh doanh và hoạt động cần thiết đã vượt quá doanh thu có sẵn và yêu cầu APS cắt giảm để thu hẹp khoảng cách tài trợ 16.5 triệu đô la năm nay.

Giá mỗi học sinh giảm
Trong khi sự APS ghi danh đã tăng 43.5% trong 10 năm qua, APS chi phí cho mỗi học sinh là $ 303 ít hơn 10 năm trước và $ 105 thấp hơn so với năm học hiện tại. Do đó, trong khi tỷ lệ nhập học tiếp tục tăng đáng kể trong thập kỷ qua, chi phí hàng năm cho mỗi học sinh hầu hết vẫn ở mức trong cùng khoảng thời gian. Murphy lưu ý, “Chúng tôi tự hào về các nguồn lực mà cộng đồng Arlington cung cấp để giáo dục học sinh của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không làm giảm chất lượng bởi vì chúng tôi tin rằng con cái của chúng tôi quan trọng, nhưng chúng tôi đang sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả hơn. ”

Các chiến lược để đóng khoảng cách tài trợ 16.5 triệu đô la
Murphy cho biết: “Để giải quyết thâm hụt ngân sách 16.5 triệu đô la, chúng tôi đã hợp tác với Nhóm Lãnh đạo Điều hành, các hiệu trưởng và lãnh đạo trường học về những lựa chọn ngân sách khó khăn mà chúng tôi phải đối mặt khi đưa ra ngân sách năm tài chính 19. Ông tiếp tục, “Để giảm các khoản chi tiêu hiện tại và cung cấp một lộ trình phía trước để đạt được định hướng ngân sách do Hội đồng Nhà trường đề ra, chúng tôi đề xuất sử dụng chiến lược ba phần.” 

BƯỚC 1 là để xác định các cách APS có thể thay đổi mô hình hướng dẫn và dịch vụ để tiết kiệm trong năm tài chính 2019. BƯỚC 2 là kiểm tra ngân sách cho các khoản chi một lần có thể được tài trợ bằng cách sử dụng dự trữ một lần, và BƯỚC 3 đã xác định cắt giảm ngân sách để đạt được ngân sách trung lập về thu.

Tổng ngân sách đề xuất cho năm tài chính 2019 là 636.7 triệu đô la, thấp hơn dự báo do hạn chế của năm nay trong việc cung cấp ngân sách trung lập về thu nhập. Để đáp ứng quy định trung lập về doanh thu của năm nay, một số cắt giảm và thay đổi trong việc cung cấp dịch vụ đã được đề xuất:

  • Tăng doanh thu bằng cách sử dụng một chương trình của Apple để mua lại các thiết bị đã qua sử dụng sẽ mang lại doanh thu ước tính 1 triệu đô la; tăng phí thủy sản; và sử dụng quỹ một lần để xây dựng nhỏ / bảo trì lớn (MC / MM), tổng trị giá 5.4 triệu đô la.
  • Với sự hợp tác của các hiệu trưởng, một số thay đổi trong các yếu tố lập kế hoạch được đề xuất. Chúng bao gồm:
    • Thay đổi mô hình giảng dạy Ngoại ngữ trong các trường tiểu học (FLES) và yêu cầu biên chế giảng dạy;
    • Điều chỉnh biên chế Montessori trong các lớp 1-5 để phù hợp với các yếu tố quy hoạch cho tất cả các trường tiểu học khác;
    • Tăng sĩ số lớp thêm một (1) ở lớp 4-5; cấp trung học cơ sở tăng 0.75, cấp trung học phổ thông tăng 0.5; và
    • Điều chỉnh hệ số quy hoạch biên chế văn thư các trường phổ thông.
  • Trì hoãn việc bổ sung năm thứ ba các nhà tâm lý học và nhân viên xã hội cũng như hỗ trợ học thuật cho những người học tiếng Anh.
  • Những thay đổi trong Bộ Giáo dục và Học tập sẽ điều chỉnh các mô hình cung cấp dịch vụ hiện tại trong một số lĩnh vực.
  • Giảm cơ hội phát triển nghề nghiệp và phúc lợi của nhân viên trên mức cung cấp việc làm tiêu chuẩn (ví dụ, ngoài bảo hiểm y tế, nghỉ việc).
  • Thực hiện các hiệu quả khác trong các lĩnh vực truyền thông, cơ sở vật chất và hoạt động, và tài chính.

“Cùng nhau, chúng tôi đã đưa ra những lựa chọn khó khăn để xác định mức giảm trên toàn hệ thống trong khi vẫn sáng tạo để cố gắng duy trì tính toàn vẹn của lớp học. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tìm ra cách nào để thu hẹp khoảng cách 16.5 triệu đô la mà không đụng đến các trường học vì chúng chiếm gần 83% quỹ hoạt động của chúng tôi ”.

Trong tương lai, năm tài chính 2020 sẽ có nhiều thách thức tương tự như ngân sách này, rất có thể sẽ đồng nghĩa với việc cắt giảm nhiều hơn trong tương lai. “Để đảm bảo ngân sách của chúng tôi tiếp tục bền vững, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với hiệu trưởng, nhân viên, phụ huynh và các thành viên cộng đồng để khám phá thêm các khả năng thay đổi trong cách chúng tôi cung cấp dịch vụ.”

Một số lĩnh vực APS đang xem xét để duy trì ngân sách ổn định trong những năm tới bao gồm: thực hiện một nghiên cứu ngân sách để xem xét tất cả các yếu tố lập kế hoạch trường học và lớp học; bình xét các dự án gương mẫu; phát triển các cách thức để bảo tồn năng lượng; tìm kiếm hiệu quả vận chuyển; nghiên cứu việc sử dụng thiết bị; tăng cường hợp tác với Quận; khảo sát mô hình chương trình Montessori; và tiếp tục xem xét các mô hình dịch vụ.

Tài liệu Ngân sách năm 2019
Tất cả các tài liệu liên quan đến Ngân sách năm tài chính 2019, bao gồm lịch ngân sách năm tài chính 2019, ngân sách đề xuất của Giám đốc và bản trình bày ngày 22 tháng XNUMX, và các ưu tiên ngân sách của Hội đồng trường có sẵn trực tuyến. Lần www.apsva.us/engage để cung cấp phản hồi và thông tin đầu vào của bạn trong suốt quá trình và sử dụng #APSNgân sách trên mạng xã hội để tham gia cuộc trò chuyện.