2017财年通过的预算

2017财年通过预算概览

校董会2017财年的通过预算总额为581.9亿美元,比4.4财年的通过预算增加2016%。

通过的总预算:581.9亿美元
预计招生人数:26,414
每位学生的费用:18,957美元
收入 支出
县转移:79.8% 学校:84.0%
州:11.8% 教学支持:4.1%
联邦:2.2% 设施和运营:7.2%
当地:3.3% 管理与支持服务:4.1%
其他:2.9% 领导层:0.6%

入学重点

从1,176年4.7月到2015年2016月,入学人数预计将增加26,414名学生,即XNUMX%,总入学人数为XNUMX。

* 30年2016月26,152日实际入学人数为914,增加了3.6名学生或XNUMX%。

收益摘要

12.9财年,县收入增加了2017万美元。这是由于地方税收收入增加以及学校在收入中所占份额的增加所致。

期初余额或结转额仍为3.5万美元,与2016财年通过的预算相同。

由于6.0财年预算中包括的储备金和56.3财年预算中包括的储备金的差异,资金储备增加了2016万美元或2017%。

州收入增加4.2万美元或6.5%,主要是由于入学和营业税的增加。 联邦收入增加了0.5万美元,增幅为4%,这主要是由于“赠款和限制计划”基金中的“一号”资金增加,以及预计“国家学校午餐计划”为食品和营养服务提供的资金将会增加。

根据历史趋势,1财年的地方收费收入将增加5.3万美元或2017%,这是由于增加了对食品和营养服务,延长工作日和水上活动的参与以及收入的增加而增加的收入学校早餐和午餐价格。

支出要点

提供资金用于:

  • 额外的93.1个职位以及用于招生增长的材料和用品
  • 符合条件的员工逐步提高
  • 对于那些不会因逐步增加而获得报酬调整的员工,增加了1.75%。
  • 将定期工的最低时薪提高至每小时14.50美元
  • 根据2016年春季的债券出售,增加了还本付息
  • 根据合同义务和先前的承诺,为继续提供当前服务的18.53个职位和非人事费用提供额外资金

新投资总额为9.7万美元,共有77.8个职位,其中包括:

  • 职业中心的阿灵顿科技
  • 中央注册
  • 学生和教学支持,以便为学生和教学人员提供有针对性的支持
  • 教师和行政人员的专业发展
  • 学校建筑的安全需求
  • 为学生和教职员工提供集中支持所需的基础设施和支持,以准备在30,000年成为2021个学生学校部门

节约和效率总计9.4万美元,其中包括:

  • 大幅调整现有和在职员工的薪资基础
  • 减少预算的VRS退休金以反映实际成本
  • 减少《综合服务法》基金的预算,以更紧密地反映实际和预计的支出
  • 为合格的特殊教育服务寻求Medicaid的额外报销

预算发展

2017财年校务委员会的拟议预算
2017财政年度的拟议预算
预算问题
关键利益相关者会议
19年2015月XNUMX日 教育中心101A室 介绍 说明
10年2015月XNUMX日 韦克菲尔德自助餐厅 介绍 说明
社区预算论坛
1年2015月XNUMX日 肯莫尔黑匣子剧院 介绍 说明
7年2015月XNUMX日
联合学校和县
华盛顿李自助餐厅 学区情况
介绍

介绍
15年2015月XNUMX日
西班牙语
卡林温泉自助餐厅 介绍 说明
16年2015月XNUMX日 威廉斯堡自助餐厅 介绍 说明
冠冕堂皇的笔记
1年2015月XNUMX日 华盛顿李高中 说明
2年2015月XNUMX日 橡树岭小学 说明
9年2015月XNUMX日 预算咨询委员会(BAC) 说明
预算工作会议
February 25, 2016 预算工作会议#1 议程/材料
三月2日, 2016年 预算工作会议#2 议程/材料
三月8日, 2016年 预算工作会议#3 议程/材料
三月15日, 2016年 预算工作会议#4 议程/材料