2018财年通过的预算

2018财年通过预算概览

校董会2018财年的通过预算总额为613.6亿美元,比5.4财年的通过预算增加2017%。

通过的总预算:613.6亿美元
预计招生人数:27,276
每位学生的费用:19,340美元
收入 支出
县转移:79.7% 学校:82.5%
州:11.8% 教学支持:3.9%
联邦:2.3% 设施和运营:7.6%
当地:3.4% 管理与支持服务:5.3%
其他:2.8% 领导层:0.7%

入学重点

从1,124年2016月到2017年27,276月,入学人数预计将增加XNUMX名学生,总入学人数为XNUMX人。

收益摘要

24.3财年,郡县收入增加了2018万美元。这是由于学校从地方税收收入中分得的13.7万美元和郡县额外收入的10.5万美元的总和。

期初余额或结转额仍为3.5万美元,与2017财年通过的预算中的金额相同。

由于0.6财年预算中包括的储备金和3.8财年预算中包括的储备金的差异,资金储备增加了2017万美元或2018%。

州政府收入增加了3.9万美元或5.6%,主要是由于入学和营业税的增加。

联邦收入增加了1.5万美元,增幅为11.4%,这主要是由于“赠款和限制计划”基金中的“一号”资金增加,以及“国家学校午餐计划”为食品和营养服务提供的资金预计将增加。

根据历史趋势,1.4财年的地方收费收入预计将增加7.4万美元或2018%,由于参与食品和营养服务,延长工作日和水上运动计划的参与增加以及收入的增加在学校早餐和午餐价格。

支出要点

已提供资金:

  • 额外的47.8个职位以及用于招生增长的材料和用品
  • 逐步增加符合条件的雇员,并对薪酬研究中确定为处于市场中的职位进行薪级表调整
  • 根据2017年春季的债券出售,增加了还本付息
  • 约有15.0万美元的地方,州和联邦拨款

在2018财年预算中,新的投资保持在最低水平,并解决了学校董事会的预算方向。 他们的职位总额为2.4万美元,共有24.0个职位,其中包括:

  • 对基础插补课程的超专业支持越来越多
  • 增加HVAC技术人员和HVAC承包服务以维护复杂的环境
  • 整个部门的HVAC系统??? 越来越多的专职巴士司机和乘务员
  • 一个综合的项目计划团队,以帮助增加报名人数和边界变更
  • 交通规划师支持全面的多式联运规划

还提供了资金来继续2017财年预算中开始的增长计划,这些计划总计6.0万美元和49.0个职位,其中包括:

  • 在职业中心扩展阿灵顿技术
  • 中央注册
  • 学生和教学支持,以便为学生和教学人员提供有针对性的支持
  • 学校建筑的安全需求
  • 为学生和教职员工提供集中支持所需的基础设施和支持

为了解决2018财年的预算短缺,发现的节省和效率包括:

  • 调整在职和在职员工的薪资基础
  • 审查当前部门预算以重新分配资金,以继续保持当前服务水平或减少不再按预期运行的计划
  • 减少技术预算1.8万美元
  • 减少基于精算估值的其他离职后福利(OPEB)缴款
  • 减少学校董事会办公室行政助理的空缺

预算发展

2018财年校务委员会通过的预算

2018财年校务委员会的拟议预算

四月7日, 2017

四月6日, 2017

2018财政年度的拟议预算

23月2017日, XNUMX年

预算问题
预算工作会议
23月2017日, XNUMX年 预算工作会议#1 议程/材料
28月2017日, XNUMX年 预算工作会议#2 议程/材料
15月2017日, XNUMX年 预算工作会议#3 议程/材料
21月2017日, XNUMX年 预算工作会议#4 议程/材料
关键利益相关者会议
12月2016日,XNUMX年 教育中心101A室 企业介绍 说明
17月2017, XNUMX 韦克菲尔德高中餐厅 企业介绍 说明
社区预算论坛
30年2016月XNUMX日
联合学校和县
韦克菲尔德高中餐厅 学区情况 企业介绍 企业介绍
13年2016月XNUMX日 教育中心101A室 企业介绍 说明
20月2016日,XNUMX年 西班牙语 杰斐逊中学图书馆 企业介绍 说明
探空板
8月2016日,XNUMX年 克莱蒙特小学 说明
15月2015日,XNUMX年 韦克菲尔德高中 说明

往年预算