2019财年通过的预算

2019财年通过预算概览

校董会2019财年的通过预算总额为640.1亿美元,比4.3财年的通过预算增加2018%。

通过的总预算:640.1亿美元
预计招生人数:28,016
每位学生的费用:19,348美元
收入 支出
县转移:78.2% 学校:82.4%
州:11.9% 教学支持:4.1%
联邦:2.3% 设施和运营:7.7%
当地:3.6% 管理与支持服务:5.2%
其他:4.0% 领导层:0.6%

入学重点

从1,075年2017月到2018年28,016月,入学人数预计将增加XNUMX名学生,总入学人数为XNUMX人。

收益摘要

16.3财年郡县收入增加了2019万美元。这是由于学校增加了地方税收收入和一次收入3.0万美元所占份额。

期初余额或结转额仍为3.5万美元,与2018财年通过的预算中的金额相同。

由于8.0财年预算中包括的储备金和4.0财年预算中包括的储备金的差异,资金储备增加了2018万美元或2019%。

州政府收入增加了3.6万美元或5.0%,主要是由于入学和营业税的增加。

联邦收入增加了0.8万美元,即5.3%,这主要是由于IDEA的增加,以及预计美国国家学校午餐计划为食品和营养服务提供的资金将会增加。

根据历史趋势,2.4财年的地方收费收入预计将增加11.7万美元或2019%,这是由于增加了对食品和营养服务,延长工作日和水上活动以及Apple的参与而增加的收入设备回购计划。

支出要点

已提供资金:

  • 另外还有50.0个职位,以及用于招生增长的材料和用品。
  • 逐步增加合格员工的工资,并对薪酬研究中确定为市场中的职位进行薪级表调整。
  • 根据预期的2018年春季债券销售增加了还本付息。
  • 约有14.6万美元的地方,州和联邦拨款。

新的投资在2019财年预算中保持在最低水平,并解决了学校董事会的预算方向,以提供更多的指导和行政支持。 他们总共有1.5万美元的职位和9.75个职位,其中包括:

  • 资助为学生和家庭提供有针对性的支持。
  • 随着学校部门的不断发展,业务和运营支持将为员工提供额外的中央协助。
  • 额外的协调员和运输到室外实验室。
  • 每个高中为秋季,冬季和春季的助理活动指导提供的津贴。
  • 为1.75名心理学家和社会工作者职位提供资金。
  • 一次性资助2.0名蒙台梭利教学助理。

还提供了资金来继续在2017财年和2018财年预算中启动的多项增长计划,这些计划总计3.4万美元和37.3个职位,其中包括:

  • 在职业中心扩展Arlington Tech。
  • 技术人员和教学材料。
  • 学校建筑的安全需求。
  • 为学生和教职员工提供集中支持所需要的基础设施和支持,包括增加专职巴士司机和乘务员的数量。

为了解决2019财年的预算短缺,对服务交付的减少和变更总计15.6万美元,减少了82.0个职位。 这些包括:

  • 调整现有和在职员工的薪资基础。
  • 审查当前部门的预算以重新分配资金,以继续保持当前的服务水平或减少不再按预期运行的计划。
  • 计划因素的变化导致职位减少了55.5。
  • 推迟增加心理学家和社会工作者以及增加对5级英语学习者职位的学术支持,可以节省14.0个职位。
  • 将一笔资金用于小型建筑/大型维护。
  • 消除高于法律要求的员工福利,包括育儿假和“工作中的生活”计划,可节省0.7万美元。
  • 将中央办公室的支持减少12.5个职位。
  • 将中央办公室用于专业发展,沟通和其他效率的预算减少1.5万美元。
  • 通过参与Apple设备回购计划,更改水上中心收取的费用,增加建筑物使用费并在扩展日费用表的顶部增加一级,从而增加收入1.2万美元。
  • 3.0万美元的一次性资金被用来推迟增加班级规模,并增加3.75名心理学家和社会工作者的职位。

预算发展

2019财年校务委员会通过的预算

2019财年校务委员会的拟议预算

四月6日, 2018

四月5日, 2018

2019财政年度的拟议预算

修订预算预测

February 22, 2018

预算问题
预算工作会议

2019财年预算工作会议时间表
查看过去的工作会议

7年2017月XNUMX日 校务委员会预算工作会议 议程/材料
February 22, 2018 预算工作会议#1 议程/材料
February 27, 2018 预算工作会议#2 议程/材料
三月13日, 2018年 预算工作会议#3 议程/材料
三月15日, 2018年 预算工作会议#4 议程/材料
四月3日, 2018 预算工作会议#5 议程/材料
关键利益相关者会议
30年2017月XNUMX日 教育中心101A室 介绍
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说明
7年2017月XNUMX日 韦克菲尔德高中餐厅 介绍 
(打印机友好)
说明
社区预算论坛
16年2017月XNUMX日西班牙语 肯莫尔黑匣子剧院 介绍
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说明
28年2017月XNUMX日 华盛顿李自助餐厅 介绍
(打印机友好)
说明
探空板
15年2017月XNUMX日 杰斐逊中学 说明
16年2017月XNUMX日 麦金利小学 说明
7年2017月XNUMX日 韦克菲尔德高中 说明

往年预算