2020财年通过的预算

2020财年通过预算概览

校董会2020财年的通过预算总额为669.6亿美元,比4.6财年的通过预算增加2019%。

2020财年校务委员会通过的预算

通过的总预算:669.6亿美元
预计招生人数:28,510
每位学生的费用:19,921美元
收入 支出
县转移:79.5% 学校:82.8%
州:12.2% 教学支持:3.7%
联邦:2.4% 设施和运营:8.0%
当地:3.7% 管理与支持服务:4.9%
其他:2.2% 领导层:0.6%

入学重点

从1,074年2018月到2019年28,510月,入学人数预计将增加XNUMX名学生,总入学人数为XNUMX人。

收益摘要

到31.8财年,县级税收增加2020万美元。这是由于学校增加了一个半税率而增加的地方税收收入和9.9万美元的一次性收入所占的份额。

期初余额或结转额仍为3.5万美元,与2019财年通过的预算中的金额相同。

由于10.2财年预算中包括的储备金和2019财年预算中包括的储备金的差异,资金储备减少了2020万美元。

州政府的收入增加了5.3万美元,增幅为7.0%,这主要是由于入学率,营业税以及特殊教育额外资金的增加。

联邦收入增加了0.9万美元,即5.9%,这是由于IDEA的增加以及国家学校午餐计划为食品和营养服务提供的资金预计将增加。

基于历史趋势以及由于更多地参与食品和营养服务和延长日计划以及来自食品和营养服务日程计划的额外收入,基于历史趋势和收入的增加,预计到1.4财年,来自收费,补贴和补助金的地方收入将增加6.1万美元或2020%。县水上运动计划。

支出要点

已提供资金:

  • 额外的68.00个职位以及用于招生增长的材料和用品
  • 逐步增加符合条件的雇员,并对薪酬研究中确定为处于市场中的职位进行薪级表调整
  • 根据预期的2019年春季债券销售增加还本付息

2020财年预算中将新的投资保持在最低水平,并解决了学校董事会的预算方向,包括支持我们学校系统发展的资金。 这些新投资总计1.7万美元和12.00个头寸,包括:

  • 资助5.00名技术人员为学校和中央办公室提供硬件和软件支持
  • 额外资金用于解决学生的纪律问题和停学的替代方法
  • 随着学校部门的不断发展,业务和运营支持将为员工提供更多的中央办公室帮助
  • 首席多样性官和伙伴关系协调员职位的资金
  • 补偿和预算研究的资金
  • 满足运输需求的资金,包括ART公交飞行员和到室外实验室的运输
  • 一次性资金用于恢复2.00名蒙台梭利教学助理和评估主任

还提供了资金来继续在2017财年和2018财年预算中启动的多项增长计划,这些计划总计4.1万美元和27.70个职位,其中包括:

  • 在职业中心扩展阿灵顿技术
  • 学校建筑的安全需求
  • 额外的心理学家和社会工作者形式的学生和教学支持
  • 为学生和教职员工提供集中支持所需的基础设施和支持,包括增加专职巴士司机和乘务员的数量

2020财年通过的预算中,新学校和计划的开业全部获得资金,一次性费用总计3.9万美元,持续性费用总计6.5万美元,职位总数为72.40。

为了解决2020财年预算短缺的问题,减少和改变了服务提供总额11.3万美元,减少了31.70个职位。 这些包括:

  • 调整在职和在职员工的薪资基础
  • 使用一次性资金进行小型建设/大型维护
  • 减少2.9万美元的中央办公室帐户和6.00个职位
  • 减少学校职位0.3万美元和3.50个职位
  • 通过增加学生停车费增加收入0.03万美元
  • 修订小学暑期学校模式
  • 改变工人的赔偿金
  • 实施班级规模增加,但在2019财年被一次性资金推迟

2020财年预算制定

2020财年校务委员会通过的预算

五月9日, 2019

预算问题

2020财年校务委员会的拟议预算

四月12日, 2019

四月11日, 2019

2020财政年度的拟议预算

February 28, 2019

 

预算制定流程

观看以下简短视频,详细了解预算流程:

预算工作会议

工作会议从7:00 pm开始,并在Syphax教育中心举行,除非以下另有说明。 工作会议向公众开放,但不接受任何评论。

2020财年预算工作会议时间表
观看学校董事会工作会议直播,并查看过去的工作会议。

February 28, 2019 预算工作会议#1 议程/材料
介绍
三月12日, 2019年 预算工作会议#2 议程
员工咨询小组
介绍
三月19日, 2019年 预算工作会议#3 议程
介绍
三月26日, 2019年 预算工作会议#4 议程
介绍
四月2日, 2019 预算工作会议#5 议程
BAC材料
ACI材料
介绍
四月9日, 2019 预算工作会议#6 议程
介绍
五月7日, 2019 预算工作会议#7 议程
包含教材(讲解历年真题)

 

Engage with APS让我们知道您的想法!