2022财年通过的预算

2022财年通过预算概览

2022财年校务委员会通过的预算
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校董会2022财年的通过预算总额为701.6亿美元,比4.7财年的通过预算增加2021%。

通过的总预算:701.6亿美元
预计招生人数:29,108
每位学生的费用:20,648美元
收入 支出
县转移:75.5% 学校:81.6%
州:12.3% 教学支持:3.7%
联邦:5.1% 设施和运营:7.7%
当地:3.5% 管理和支持服务:6.3%
其他:3.6% 领导层:0.7%

入学重点

预计招生人数将从 34 年 2020 月的预计招生人数减少到 2021 年 29,108 月的预计招生人数,总招生人数为 525 人,其中包括在通过预算之前由学校董事会指示减少 XNUMX 名学生。

收益摘要

5.3财年郡县收入增加了2022万美元。这是由于学校增加了地方税收收入和一次收入2.8万美元所占份额。

期初余额或结转额仍为3.5万美元,与2022财年通过的预算中的金额相同。

由于 5.2 财年预算中包含的储备金与 31.5 财年预算中包含的储备金存在差异,资金储备增加了 2021 万美元或 2022%。

州收入增加了 2.2 万美元或 2.6%,主要是由于入学和销售税的减少,但是,预计会在赠款和受限项目中获得额外资金。

由于残疾人教育法案 (IDEA) 的增加以及赠款和受限计划的增加,联邦收入增加了 19.5 万美元。 此外,美国救援计划法案 (ARPA) 估计为 18.9 万美元。

根据历史趋势以及暑期学校课程、成人教育学费和公交车摄像头罚款的预期收入减少,预计 0.7 财年来自费用、收费和赠款的本地收入将减少 3.3 万美元或 2022%。

支出要点

已提供资金:

  • 额外的 54.65 个职位以及用于调整后招生增长的材料和用品。
  • 2% 的生活费用调整 (COLA),根据批准的薪级表为符合条件的员工在合同年度中途整步增加,并在 C、E、G、M、P 和 T 级别的顶部增加一步.
  • 基于预期的 2021 年秋季债券销售增加了偿债能力。

New investments address the School Board's budget direction and include funding to support the growth of our school system.新的投资针对学校董事会的预算方向,包括支持我们学校系统发展的资金。 These new investments total $2.8 million and 13.00 positions, and include funding for:这些新投资共计XNUMX万美元,拥有XNUMX个职位,其中包括:

  • 特殊教育需求,例如额外的口译员和学前班助理
  • 多元化、公平和包容性举措,以继续朝着公平迈进
  • 为我们的英语学习者提供的资源,增加了 1.00 主管职位以及翻译专家,以满足 (DOJ) 英语学习者和解协议的文件翻译要求
  • 支持虚拟学习计划的中央办公室职位
  • 支持人员的专业发展机会
  • 其他投资,例如资源采用、网络基础设施和技术支持以及安全和安保措施

还提供资金以完成前几年预算中开始的最终增长计划,其中总计 2.2 万美元用于技术租赁付款和 3.00 个技术人员职位。

开设新学校和将现有学校搬迁到新建筑的一次性费用总计 1.7 万美元,持续费用为 2.2 万美元和 25.80 个职位。

为了解决 2022 财年的预算短缺问题,服务交付的削减和变更总额为 10.8 万美元和 24.30 个职位。 这些包括:

  • 减少一年的小型施工/大型维护 (MC/MM) 预算
  • 在 K-5 年级增加一个班级人数
  • 取消非Title I学校的学校考试协调员
  • 减少中学和高中的文书支持
  • 除了取消一年的非强制性实地考察外,交通部门还希望在晚点巴士服务中找到效率
  • 推迟天文馆的重新开放以及购买新的投影仪
  • 调整 525 名学生的入学预测,从而节省 2.9 万美元和 36.90 个职位
  • 消除前几年提出的新请求和持续举措中的 1.3 万美元
  • 将中央办公室部门预算减少 2.8 万美元,其中包括减少当前服务的必要基线增加以及额外减少
  • 除了调整当前和在职员工的工资基础,并审查当前的部门预算以重新调整资金以维持当前的服务水平或减少不再按预期运作的计划

2022财年预算制定

2022财年校务委员会通过的预算

五月6日, 2021

2022财年校务委员会的拟议预算

2021年 四月

2022财政年度的拟议预算

25月2021日, XNUMX年

预算问题与回应

您也可以在以下位置找到本年度和前几年的所有预算问题和答案 BoardDocs.

预算工作会议

工作会议从下午6:00开始,除非以下另有说明,否则将以虚拟方式举行。 可以在校务委员会的“工作会议”网站上观看工作会议,方法是: 点击此处。 日期和时间可能会更改。

25月2021日, XNUMX年 预算工作会议#1 企业介绍
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9年2021月5日,下午XNUMX点 预算工作会议#2 企业介绍
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16月2021日, XNUMX年 预算工作会议#3 企业介绍
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23月2021日, XNUMX年 预算工作会议#4 企业介绍
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四月6日, 2021 预算工作会议#5 企业介绍
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五月4日, 2021 预算工作会议#6 企业介绍
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了解2021财年通过预算的发展

往年预算


 

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