預算與財務

2023財年通過預算概覽

2023財年學校董事會通過的預算
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校董會2023財年的通過預算總額為749.7億美元,比6.9財年的通過預算增加2022%。

通過的總預算:749.7億美元
預計招生人數:27,583
每位學生的費用:23,521美元
收入 支出
縣轉移:78.0% 學校:77.2%
州:13.6% 教學支持:2.8%
聯邦:2.4% 設施和運營:7.1%
當地:2.8% 管理和支持服務:12.3%
其他:3.2% 領導層:0.6%

入學重點

預計入學人數將從 1,525 年 2021 月的預計入學人數減少到 2022 年 27,583 月的預計入學人數,總入學人數為 XNUMX 人。

收益摘要

54.5財年縣政府收入增加了2023萬美元。這是由於學校增加了地方稅收收入和一次性收入20.5萬美元所佔份額。

期初餘額或結轉額仍為3.5萬美元,與2022財年通過的預算中的金額相同。

由於 0.6 財年預算中包含的儲備金與 2.7 財年預算中包含的儲備金存在差異,資金儲備減少了 2022 萬美元或 2023%。

州收入增加了 15.6 萬美元或 18.0%,主要是由於銷售稅收入增加,但是,預計撥款和限制性項目將提供額外資金。

由於取消了美國救援計劃法案 (ARPA) 一次性資金 17.7 萬美元,聯邦收入減少了 18.9 萬美元。 殘障人士教育法案 (IDEA) 的資金和贈款以及受限項目的資金預計會增加。

由於延長日計劃的入學人數減少,預計 3.6 財年來自費用、收費和贈款的地方收入將減少 14.8 萬美元或 2023%。

支出要點

今年的預算由學校董事會優先提交,如通過的預算方向中所述。 以下是按優先順序列入已通過預算的支出摘要。

優先事項 #1 – 確保學生的福祉和學業進步

包括 12.0 萬美元的資金和 95.65 個職位以支持優先級 #1。 這包括資助:

  • 根據新的中學規劃因素,減少小學和高中班級規模以及增加工作人員。
  • Title I 學校和小學的額外數學教練和閱讀老師,在校學生超過 650 人。
  • 殘疾學生資源,包括學生支持協調員、額外的一對一助理、PreK 助理、插曲治療師、行為治療師、言語治療師和口譯員。 中央辦公室增加了一名職能生活技能協調員,以協助維護該計劃。
  • 英語學習者的額外輔導員和英語學習者專家的恢復工作減少了一年。
  • 每所綜合高中都有一名額外的教學技術協調員 (ITC),以幫助進行技術教學。
  • 恢復阿靈頓分層支持系統(ATSS) 專科醫生,減薪一年。
  • 在每所綜合高中和 HB Woodlawn 增加一名數學課程主管和一名數學教練。
  • 華盛頓自由高中的副校長。
  • 恢復基於較低入學率和當前計劃因素計算而減少的心理學家和社會工作者。
  • 一次性資金為 6-12 年級的學生提供輔導。

優先事項 #2 – 推進以創新和公平為重點的 2018-24 戰略計劃目標

實現這一優先事項的資金包括 1.80 個職位,總額為 0.4 萬美元。 這筆資金:

  • HB Woodlawn 和 Yorktown 的股權和卓越協調員職位。
  • 新的政策總監和股權儀表板。
  • 恢復夥伴關係協調員職位,減少了一年。

優先事項 #3 – 招聘、僱用和投資於高質量和多樣化的員工隊伍,以確保 APS 是有才華的人選擇工作的地方

為了解決優先事項 #3,預算中包含 37.5 萬美元的資金和 2.00 個職位:

  • 執行補償研究建議。
  • 為在其工作領域擁有高級學位的管理員提供津貼。
  • 成立勞資關係辦公室以啟動集體談判進程。
  • 恢復國家委員會認證教師 (NCBT) 計劃的資金,該計劃減少了一年。

優先事項 #4 – 提高運營效率

預算包括 4.8 萬美元和節省 26.00 個職位以滿足優先事項 #4 的要求。 這包括:

  • 華盛頓自由高中附樓開業,一次性費用總計 0.6 萬美元,持續費用 0.2 萬美元和 2.50 個職位。
  • 為安全和安保項目提供資金,例如學校安全協調員、自動體外除顫器用品、新的交通無線電控制台和電信升級。
  • 託管學徒計劃,這將是託管人的培訓計劃,以幫助即將退休或離開系統的託管人。
  • 實施一個新的學生註冊系統以與現有的學生信息系統集成,一個分析師培訓學校工作人員使用新的和現有的教學應用程序和一個新的 School Messenger 應用程序以及一次性資金來升級 APS 網站。
  • 資助兒童服務法 (CSA) 協調員,以確保 APS 符合本計劃的報銷要求。
  • 由於學校鈴聲時間的變化而確認的效率導致節省 1.9 萬美元和 38.50 個公共汽車司機和公共汽車服務員職位。

還為以下方面提供了資金:

  • 重新分配現有的可搬遷物並恢復對小型建築/大型維護 (MC/MM) 基金的為期一年的削減。
  • 根據預期的2022年春季債券銷售增加了還本付息。
  • 天文館於 2022 年 XNUMX 月/XNUMX 月重新開放。

2023財年預算制定

2023財年學校董事會通過的預算

2023財年學校董事會的擬議預算

2023財政年度的擬議預算

二零二二年三月一日

2023 財年學校董事會通過的預算方向

預算問題與回應

您也可以在以下位置找到本年度和前幾年的所有預算問題和答案 董事會文件.

即將舉行的 2023 財年預算工作會議

2023財年預算工作會議時間表

除非下文另有說明,否則工作會議於下午 6:30 開始,並在弗吉尼亞州阿靈頓華盛頓大道 2110 號的 Syphax 教育中心舉行。 工作會議向公眾開放,但不接受任何評論。 工作會議也可以通過點擊在校務委員會的工作會議網站上查看 這裡。 日期和時間可能會更改。

二零二二年三月一日 預算工作會議#1 介紹
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8年2022月5日,下午XNUMX點 預算工作會議#2 介紹 
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March 15, 2022 預算工作會議#3 介紹
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March 22, 2022 預算工作會議#4 介紹
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April 5, 2022 預算工作會議#5 介紹
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April 21, 2022 預算工作會議#6 介紹
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了解2022財年通過預算的發展

往年預算


 

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