2017財年通過的預算

2017財年通過預算概覽

校董會2017財年的通過預算總額為581.9億美元,比4.4財年的通過預算增加2016%。

通過的總預算:581.9億美元
預計招生人數:26,414
每位學生的費用:18,957美元
收入 支出
縣轉移:79.8% 學校:84.0%
州:11.8% 教學支持:4.1%
聯邦:2.2% 設施與運營:7.2%
當地:3.3% 管理與支持服務:4.1%
其他:2.9% 領導層:0.6%

入學重點

從1,176年4.7月到2015年2016月,入學人數預計將增加26,414名學生,即XNUMX%,總入學人數為XNUMX。

* 30年2016月26,152日實際入學人數為914,增加3.6名學生或XNUMX%。

收益摘要

12.9財年,縣收入增加了2017萬美元。這是由於地方稅收收入增加以及學校在收入中所佔份額的增加所致。

期初餘額或結轉額仍為3.5萬美元,與2016財年通過的預算相同。

由於6.0財年預算中包括的儲備金和56.3財年預算中包括的儲備金的差異,資金儲備增加了2016萬美元或2017%。

州政府收入增加4.2萬美元或6.5%,主要是由於入學率和營業稅的增加。 聯邦收入增加了0.5萬美元,增幅為4%,這主要是由於“贈款和限制計劃”基金中的“一號”資金增加,以及預計“國家學校午餐計劃”為食品和營養服務提供的資金將會增加。

根據歷史趨勢,1財年的地方收費收入將增加5.3萬美元或2017%,這歸因於食品和營養服務,延長工作日和水上活動計劃的參與,以及由於學校早餐和午餐價格。

支出要點

提供資金用於:

  • 另有93.1個職位,以及用於招生增長的材料和用品
  • 符合條件的員工逐步提高
  • 對於那些不會因逐步增加而獲得報酬調整的員工,增加了1.75%。
  • 將定期工的最低時薪提高到每小時14.50美元
  • 根據2016年春季的債券出售,增加了還本付息
  • 根據合同義務和先前的承諾,為繼續提供當前服務的18.53個職位和非人事費用提供額外資金

新投資總額為9.7萬美元,共有77.8個職位,其中包括:

  • 職業中心的阿靈頓科技
  • 中央註冊
  • 學生和教學支持,以便為學生和教學人員提供針對性的支持
  • 教師和行政人員的專業發展
  • 學校建築的安全需求
  • 為學生和教職員工提供集中支持所需的基礎設施和支持,以準備在30,000年成為2021個學生學校部門

節約和效率總計9.4萬美元,其中包括:

  • 大幅調整現有和在職員工的薪資基礎
  • 減少預算的VRS退休金以反映實際成本
  • 減少《綜合服務法》基金的預算,以更緊密地反映實際和預計的支出
  • 為合格的特殊教育服務尋求Medicaid的額外報銷

預算發展

2017財年學校董事會的擬議預算
2017財政年度的擬議預算
預算問題
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三月2日, 2016 預算工作會議#2 議程/材料
三月8日, 2016 預算工作會議#3 議程/材料
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