2018財年通過的預算

2018財年通過預算概覽

校董會2018財年的通過預算總額為613.6億美元,比5.4財年的通過預算增加2017%。

通過的總預算:613.6億美元
預計招生人數:27,276
每位學生的費用:19,340美元
收入 支出
縣轉移:79.7% 學校:82.5%
州:11.8% 教學支持:3.9%
聯邦:2.3% 設施與運營:7.6%
當地:3.4% 管理與支持服務:5.3%
其他:2.8% 領導層:0.7%

入學重點

從1,124年2016月到2017年27,276月,入學人數預計將增加XNUMX名學生,總入學人數為XNUMX人。

收益摘要

24.3財年,郡縣收入增加了2018萬美元。這是由於學校從地方稅收收入中分得的13.7萬美元和郡縣額外收入的10.5萬美元。

期初餘額或結轉額仍為3.5萬美元,與2017財年通過的預算中的金額相同。

由於0.6財年預算中包括的儲備金和3.8財年預算中包括的儲備金的差異,資金儲備增加了2017萬美元或2018%。

州政府收入增加了3.9萬美元或5.6%,主要是由於入學和營業稅的增加。

聯邦收入增加了1.5萬美元,增幅為11.4%,這主要是由於“贈款和限制計劃”基金中的“一號”資金增加,以及“國家學校午餐計劃”為食品和營養服務提供的資金預計將增加。

根據歷史趨勢,1.4財年的地方收費收入預計將增加7.4萬美元或2018%,由於參與食品和營養服務,延長工作日和水上運動計劃的參與增加以及收入的增加在學校早餐和午餐價格。

支出要點

已提供資金:

  • 另有47.8個職位,以及用於招生增長的材料和用品
  • 逐步增加符合條件的僱員,並對薪酬研究中確定為處於市場中的職位進行薪級表調整
  • 根據2017年春季的債券出售,增加了還本付息
  • 約有15.0萬美元的地方,州和聯邦撥款

在2018財年預算中,新的投資保持在最低水平,並解決了學校董事會的預算方向。 他們的職位總額為2.4萬美元,共有24.0個職位,其中包括:

  • 對基礎插補課程的超專業支持越來越多
  • 增加HVAC技術人員和HVAC承包服務以維護複雜的環境
  • 整個部門的HVAC系統??? 越來越多的專職巴士司機和乘務員
  • 一個綜合的項目計劃團隊,以幫助增加報名人數和邊界變更
  • 交通規劃師支持全面的多式聯運規劃

還提供了資金來繼續2017財年預算中開始的增長計劃,這些計劃總計6.0萬美元和49.0個職位,其中包括:

  • 在職業中心擴展阿靈頓技術
  • 中央註冊
  • 學生和教學支持,以便為學生和教學人員提供針對性的支持
  • 學校建築的安全需求
  • 為學生和教職員工提供集中支持所需的基礎設施和支持

為了解決2018財年的預算短缺,發現的節省和效率包括:

  • 調整在職和在職員工的薪資基礎
  • 審查當前部門的預算以重新分配資金,以繼續保持當前的服務水平或減少不再按預期運行的計劃
  • 減少技術預算1.8萬美元
  • 減少基於精算估值的其他離職後福利(OPEB)繳款
  • 減少學校董事會辦公室行政助理的空缺職位

預算發展

2018財年學校董事會通過的預算

2018財年學校董事會的擬議預算

四月7日, 2017

四月6日, 2017

2018財政年度的擬議預算

February 23, 2017

預算問題
預算工作會議
February 23, 2017 預算工作會議#1 議程/材料
February 28, 2017 預算工作會議#2 議程/材料
三月15日, 2017 預算工作會議#3 議程/材料
三月21日, 2017 預算工作會議#4 議程/材料
關鍵利益相關者會議
12-2016-XNUMXTXNUMX:XNUMX:XNUMX 教育中心101A室 介紹 筆記
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社區預算論壇
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往年預算