2019財年通過的預算

2019財年通過預算概覽

校董會2019財年的通過預算總額為640.1億美元,比4.3財年的通過預算增加2018%。

通過的總預算:640.1億美元
預計招生人數:28,016
每位學生的費用:19,348美元
收入 支出
縣轉移:78.2% 學校:82.4%
州:11.9% 教學支持:4.1%
聯邦:2.3% 設施與運營:7.7%
當地:3.6% 管理與支持服務:5.2%
其他:4.0% 領導層:0.6%

入學重點

從1,075年2017月到2018年28,016月,入學人數預計將增加XNUMX名學生,總入學人數為XNUMX人。

收益摘要

16.3財年縣政府收入增加了2019萬美元。這是由於學校增加了地方稅收收入和一次性收入3.0萬美元所佔份額。

期初餘額或結轉額仍為3.5萬美元,與2018財年通過的預算中的金額相同。

由於8.0財年預算中包括的儲備金和4.0財年預算中包括的儲備金的差異,資金儲備增加了2018萬美元或2019%。

州政府收入增加了3.6萬美元或5.0%,主要是由於入學和營業稅的增加。

聯邦收入增加了0.8萬美元,即5.3%,這主要是由於IDEA的增加,以及預計美國國家學校午餐計劃為食品和營養服務提供的資金將會增加。

根據歷史趨勢,2.4財年的地方收費收入預計將增加11.7萬美元或2019%,這是由於增加了對食品和營養服務,延長工作日和水上活動以及Apple的參與而增加的收入設備回購計劃。

支出要點

已提供資金:

  • 另外還有50.0個職位,以及用於招生增長的材料和用品。
  • 逐步增加合格員工的工資,並調整薪酬研究中確定為市場中的職位的薪級表。
  • 根據預期的2018年春季債券銷售增加了還本付息。
  • 約有14.6萬美元的地方,州和聯邦撥款。

新的投資在2019財年預算中保持在最低水平,並解決了學校董事會的預算方向,以提供更多的指導和行政支持。 他們總共有1.5萬美元的職位和9.75個職位,其中包括:

  • 資助為學生和家庭提供有針對性的支持。
  • 隨著學校部門的不斷發展,業務和運營支持將為員工提供額外的中央協助。
  • 額外的協調員和運輸到室外實驗室。
  • 每個高中的助學金,用於每個秋季,冬季和春季的津貼。
  • 為1.75名心理學家和社會工作者職位提供資金。
  • 一次性資助2.0名蒙台梭利教學助理。

還提供了資金來繼續在2017財年和2018財年預算中啟動的多項增長計劃,這些計劃總計3.4萬美元和37.3個職位,其中包括:

  • 在職業中心擴展Arlington Tech。
  • 技術人員和教學材料。
  • 學校建築的安全需求。
  • 為學生和教職員工提供集中支持所需要的基礎設施和支持,包括增加專職巴士司機和乘務員的數量。

為了解決2019財年的預算短缺,對服務交付的減少和變更總計15.6萬美元,減少了82.0個職位。 這些包括:

  • 調整現有和在職員工的薪資基礎。
  • 審查當前部門的預算以重新分配資金,以繼續保持當前的服務水平或減少不再按預期運行的計劃。
  • 計劃因素的變化導致職位減少了55.5。
  • 推遲增加心理學家和社會工作者以及增加對5級英語學習者職位的學術支持,可以節省14.0個職位。
  • 將一筆資金用於小型建築/大型維護。
  • 消除高於法律要求的員工福利,包括育兒假和“工作中的生活”計劃,可節省0.7萬美元。
  • 將中央辦公室的支持減少12.5個職位。
  • 將中央辦公室用於專業發展,溝通和其他效率的預算減少1.5萬美元。
  • 通過參與Apple設備回購計劃,更改水上中心收取的費用,增加建築物使用費並在擴展日費用表的頂部增加一級,從而增加收入1.2萬美元。
  • 3.0萬美元的一次性資金被用來推遲增加班級規模,並增加3.75名心理學家和社會工作者的職位。

預算發展

2019財年學校董事會通過的預算

2019財年學校董事會的擬議預算

四月6日, 2018

四月5日, 2018

2019財政年度的擬議預算

修訂預算預測

February 22, 2018

預算問題
預算工作會議

2019財年預算工作會議時間表
查看過去的工作會議

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February 22, 2018 預算工作會議#1 議程/材料
February 27, 2018 預算工作會議#2 議程/材料
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