2020財年通過的預算

2020財年通過預算概覽

校董會2020財年的通過預算總額為669.6億美元,比4.6財年的通過預算增加2019%。

2020財年學校董事會通過的預算

通過的總預算:669.6億美元
預計招生人數:28,510
每位學生的費用:19,921美元
收入 支出
縣轉移:79.5% 學校:82.8%
州:12.2% 教學支持:3.7%
聯邦:2.4% 設施與運營:8.0%
當地:3.7% 管理與支持服務:4.9%
其他:2.2% 領導層:0.6%

入學重點

從1,074年2018月到2019年28,510月,入學人數預計將增加XNUMX名學生,總入學人數為XNUMX人。

收益摘要

到31.8財年,縣級稅收增加2020萬美元。這是由於學校增加了一個半稅率而增加的地方稅收收入和9.9萬美元的一次性收入所佔的份額。

期初餘額或結轉額仍為3.5萬美元,與2019財年通過的預算中的金額相同。

由於10.2財年預算中包括的儲備金和2019財年預算中包括的儲備金的差異,資金儲備減少了2020萬美元。

州政府的收入增加了5.3萬美元,增幅為7.0%,這主要是由於入學率,營業稅以及特殊教育額外資金的增加。

聯邦收入增加了0.9萬美元,即5.9%,這是由於IDEA的增加以及國家學校午餐計劃為食品和營養服務提供的資金預計將增加。

基於歷史趨勢以及由於更多地參與食品和營養服務和延長日計劃以及來自食品和營養服務日程計劃的額外收入,基於歷史趨勢和收入的增加,預計到1.4財年,來自收費,補貼和補助金的地方收入將增加6.1萬美元或2020%。縣水上運動計劃。

支出要點

已提供資金:

  • 另有68.00個職位,以及用於招生增長的材料和用品
  • 逐步增加符合條件的僱員,並對薪酬研究中確定為處於市場中的職位進行薪級表調整
  • 根據預期的2019年春季債券銷售增加還本付息

2020財年預算中將新的投資保持在最低水平,並解決了學校董事會的預算方向,包括支持我們學校系統發展的資金。 這些新投資總計1.7萬美元和12.00個頭寸,包括:

  • 資助5.00名技術人員為學校和中央辦公室提供硬件和軟件支持
  • 額外資金用於解決學生的紀律問題和停學的替代方案
  • 隨著學校部門的不斷發展,業務和運營支持將為員工提供更多的中央辦公室幫助
  • 首席多樣性官和夥伴關係協調員職位的資金
  • 補償和預算研究的資金
  • 滿足運輸需求的資金,包括ART公交飛行員和到室外實驗室的運輸
  • 一次性資金恢復2.00名蒙台梭利教學助理和評估主任

還提供了資金來繼續在2017財年和2018財年預算中啟動的多項增長計劃,這些計劃總計4.1萬美元和27.70個職位,其中包括:

  • 在職業中心擴展阿靈頓技術
  • 學校建築的安全需求
  • 額外的心理學家和社會工作者形式的學生和教學支持
  • 為學生和教職員工提供集中支持所需的基礎設施和支持,包括增加專職巴士司機和乘務員的數量

在2020財年通過的預算中,新學校和計劃的開業全部獲得資金,一次性費用總計3.9萬美元,持續性費用總計6.5萬美元,職位總數為72.40。

為了解決2020財年預算短缺的問題,減少和改變了服務提供總額11.3萬美元,減少了31.70個職位。 這些包括:

  • 調整在職和在職員工的薪資基礎
  • 將一筆資金用於小型建設/大型維護
  • 減少2.9萬美元的中央辦公室帳戶和6.00個職位
  • 減少學校職位0.3萬美元和3.50個職位
  • 通過增加學生停車費增加收入0.03萬美元
  • 修訂暑期小學模式
  • 改變工人的賠償金
  • 實施班級規模增加,但在2019財年被一次性資金推遲

2020財年預算制定

2020財年校務委員會通過的預算

五月9日, 2019

預算問題

2020財年學校董事會的擬議預算

四月12日, 2019

四月11日, 2019

2020財政年度的擬議預算

February 28, 2019

 

預算制定流程

觀看以下簡短視頻,詳細了解預算流程:

預算工作會議

工作會議從7:00 pm開始,並在Syphax教育中心舉行,除非以下另有說明。 工作會議向公眾開放,但不接受任何評論。

2020財年預算工作會議時間表
觀看學校董事會工作會議直播,並查看過去的工作會議。

February 28, 2019 預算工作會議#1 議程/材料
介紹
三月12日, 2019 預算工作會議#2 議程
員工諮詢小組
介紹
三月19日, 2019 預算工作會議#3 議程
介紹
三月26日, 2019 預算工作會議#4 議程
介紹
四月2日, 2019 預算工作會議#5 議程
BAC材料
ACI材料
介紹
四月9日, 2019 預算工作會議#6 議程
介紹
五月7日, 2019 預算工作會議#7 議程
材料

 

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