2022財年通過的預算

2022財年通過預算概覽

2022財年學校董事會通過的預算
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校董會2022財年的通過預算總額為701.6億美元,比4.7財年的通過預算增加2021%。

通過的總預算:701.6億美元
預計招生人數:29,108
每位學生的費用:20,648美元
收入 支出
縣轉移:75.5% 學校:81.6%
州:12.3% 教學支持:3.7%
聯邦:5.1% 設施和運營:7.7%
當地:3.5% 管理和支持服務:6.3%
其他:3.6% 領導層:0.7%

入學重點

預計入學人數將從 34 年 2020 月的預計入學人數減少到 2021 年 29,108 月的預計入學人數,總入學人數為 525 人,其中包括在通過預算之前由學校董事會指示減少 XNUMX 名學生。

收益摘要

5.3財年縣政府收入增加了2022萬美元。這是由於學校增加了地方稅收收入和一次性收入2.8萬美元所佔份額。

期初餘額或結轉額仍為3.5萬美元,與2022財年通過的預算中的金額相同。

由於 5.2 財年預算中包含的儲備金與 31.5 財年預算中包含的儲備金存在差異,資金儲備增加了 2021 萬美元或 2022%。

州收入增加了 2.2 萬美元或 2.6%,主要是由於入學和銷售稅的減少,但是,預計會在贈款和受限項目中獲得額外資金。

由於殘疾人教育法案 (IDEA) 的增加以及贈款和受限計劃的增加,聯邦收入增加了 19.5 萬美元。 此外,美國救援計劃法案 (ARPA) 估計為 18.9 萬美元。

根據歷史趨勢以及暑期學校課程、成人教育學費和公交車攝像頭罰款的預期收入減少,預計 0.7 財年當地來自費用、收費和贈款的收入將減少 3.3 萬美元或 2022%。

支出要點

已提供資金:

  • 額外的 54.65 個職位以及用於調整後招生增長的材料和用品。
  • 2% 的生活費用調整 (COLA),根據批准的薪級表為符合條件的員工在合同年度中途整步增加,並在 C、E、G、M、P 和 T 級別的頂部額外增加一步.
  • 基於預期的 2021 年秋季債券銷售增加了償債能力。

New investments address the School Board's budget direction and include funding to support the growth of our school system.新的投資針對學校董事會的預算方向,包括支持我們學校系統發展的資金。 These new investments total $2.8 million and 13.00 positions, and include funding for:這些新投資總額為XNUMX萬美元,擁有XNUMX個職位,其中包括:

  • 特殊教育需求,例如額外的口譯員和學前班助理
  • 多元化、公平和包容性舉措,以繼續朝著公平邁進
  • 為我們的英語學習者提供的資源,增加了 1.00 主管職位以及翻譯專家,以滿足 (DOJ) 英語學習者和解協議的文件翻譯要求
  • 支持虛擬學習計劃的中央辦公室職位
  • 支持人員的專業發展機會
  • 其他投資,例如資源採用、網絡基礎設施和技術支持以及安全和安保措施

還提供資金以完成前幾年預算中開始的最終增長計劃,其中總計 2.2 萬美元用於技術租賃付款和 3.00 個技術人員職位。

開設新學校和將現有學校搬遷到新建築的一次性費用總計 1.7 萬美元,持續費用為 2.2 萬美元和 25.80 個職位。

為了解決 2022 財年的預算短缺問題,服務交付的削減和變更總額為 10.8 萬美元和 24.30 個職位。 這些包括:

  • 減少一年的小型施工/大型維護 (MC/MM) 預算
  • 在 K-5 年級增加一個班級人數
  • 取消非Title I學校的學校考試協調員
  • 減少中學和高中的文書支持
  • 除了取消一年的非強制性實地考察外,交通部門還希望在晚點巴士服務中找到效率
  • 推遲天文館的重新開放以及購買新的投影儀
  • 調整 525 名學生的入學預測,從而節省 2.9 萬美元和 36.90 個職位
  • 消除前幾年提出的新請求和持續舉措中的 1.3 萬美元
  • 將中央辦公室部門預算減少 2.8 萬美元,其中包括減少當前服務的必要基線增加以及額外減少
  • 除了調整現有和在職員工的工資基數,並審查當前的部門預算以重新調整資金以維持當前的服務水平或減少不再按預期運作的計劃

2022財年預算制定

2022財年學校董事會通過的預算

二零二一年五月十七日

2022財年學校董事會的擬議預算

四月2021

2022財政年度的擬議預算

二零二二年三月一日

預算問題與回應

您也可以在以下位置找到本年度和前幾年的所有預算問題和答案 董事會文件.

預算工作會議

工作會議從下午6:00開始,除非以下另有說明,否則將以虛擬方式舉行。 可以在校務委員會的“工作會議”網站上觀看工作會議,方法是: 這裡。 日期和時間可能會更改。

二零二二年三月一日 預算工作會議#1 介紹
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9年2021月5日,下午XNUMX點 預算工作會議#2 介紹
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二零二二年 三月二十九日 預算工作會議#3 介紹
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二零二二年 三月二十九日 預算工作會議#4 介紹
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四月十八日 預算工作會議#5 介紹
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二零二一年五月十七日 預算工作會議#6 介紹
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了解2021財年通過預算的發展

往年預算


 

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