總監預算一目了然

2023財政年度的擬議預算

預算一覽

2023 財年預算概覽 (PDF)


院長的信

在哪裡 APS的錢從哪裡來? | 如何 APS 花它的錢?

入學預測 | 學生人口統計

與校務委員會 2021-22 優先事項保持一致 | 全額預算

2023財年預算日曆


來自監督的信

親愛的家人、員工和公民,

我很高興提交阿靈頓公立學校的 2023 財年擬議預算。 制定 2023 財年擬議預算要求我們應對由 COVID-19 大流行的揮之不去的影響帶來的重大挑戰。 原樣 APS 傳統上,2023 財年預算是與我們的社區(家庭、公民、教師、員工和學生)密切合作制定的,基於他們最看重的東西——我們學生的學業、情感、身體和社會需求。

今年的預算制定過程始於重大的資金挑戰——我們預測的 2023 財年預算赤字為 69 萬美元。 赤字的規模主要是由於需要使用超過 40 萬美元的一次性資金來平衡 2022 財年預算並避免更大幅度的削減。

認識到這一財政現實,校務委員會就 2023 財年預算中的優先事項提供了明確的方向,與 APS'使命、願景、核心價值觀和戰略計劃。 同時,校務委員會指示教職員工提出基於需求的預算,以滿足我們學區、教職員工和學生的關鍵需求。 該預算解決了學校董事會的優先事項,重點是以下目標:

  • 識別、報告和解決所有學生的社交情感和學術需求
  • 專注於識字和數學
  • 推進以創新和公平為重點的 2018-24 戰略計劃目標
  • 制定分階段計劃,以確保所有薪金等級和福利具有市場競爭力和可持續性
  • 加強和改進全系統運營,重點關注財務可持續性

2023 財年學監的擬議預算與學校董事會的方向一致,反映了我們最大的需求和最高優先事項。 雖然收入遠高於預期,但我們仍然不得不動用一些儲備來平衡預算。

本小冊子總結了擬議預算,包括收入、支出、主要成本驅動因素和優先資金。 更多詳細信息可在預算和財務網站上的完整預算文件中找到,網址為 www。apsva.us/budget-finance。

此致,

弗朗西斯科·杜蘭博士
所長

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在哪裡做 APS的錢從哪裡來?

縣轉移到學校的總額為 576.0 億美元,包括 12.1 萬美元的一次性資金,增加了 46.0 萬美元,佔預算的 77.2%。

餅圖顯示在哪裡 APS的錢來自

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如何 APS 花它的錢?

學校運營基金佔總支出的 84% 以上,其中超過 80.7% 用於學校和教學支持。

餅圖顯示在哪裡 APS的錢來自

超過 79% 的支出和超過 89% 的學校運營基金用於補償。

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招生預測

在 2023 財年,預計有 27,586 名學生,比 675 財年的實際入學人數增加 2022 人。

顯示學生入學率與每名學生成本的折線圖

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學生人口統計

在大流行之前,我們需要額外支持的學生人數每年都在增加。 今年的預測顯示,這些學生人數將超過大流行前的水平。 所需的額外支持已列入擬議預算。

蝙蝠圖顯示特殊教育和英語學習者的入學趨勢

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與校務委員會 2021-22 年優先事項保持一致

2023 財年預算是基於需求的預算,側重於學校董事會的優先事項。

2023財年擬議投資

優先事項 #1:確保學生的福祉和學業進步

  • 團隊模型的班級人數減少和新的中學規劃因素
  • 為殘疾學生增加人員配備和服務
  • 英語學習者的其他資源
  • 學生社交情緒學習 (SEL) 和心理健康支持
  • 教學資源和支持
  • 總投資:11.0萬美元

優先事項 #2:推進以創新和公平為重點的 2018-24 戰略計劃目標

  • 多元化、公平和包容辦公室的額外資金
  • 政策支持
  • 擴展可持續發展計劃
  • 總投資:0.3萬美元

優先事項 #3 – 招聘、僱用和投資於高質量和多樣化的員工隊伍,以確保 APS 是有才華的人選擇工作的地方

  • 實施薪酬研究建議
  • 成立勞資關係辦公室
  • 總投資:33.5萬美元

優先事項 #4 – 提高運營效率

  • 網絡基礎設施和技術支持
  • 系統範圍的操作改進
  • 華盛頓自由高中附樓(舊教育中心)開幕
  • 總投資:6.3萬美元

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全額預算

2023 財年擬議預算是基於需求的預算,反映了我們的最高優先事項。 為了平衡預算,3.7 萬美元的一次性儲備資金用於支付持續費用。

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2023財年預算日曆

除非下文另有說明,否則工作會議將於下午 6:30 開始,並在 Syphax 教育中心舉行,並在校務委員會的工作會議網站上進行直播。

二月2022
24 院長擬議的2023財年預算
24 工作會議#1
三月十一日
8 下午 2 點的工作會議 #5(與員工小組一起)
15 工作會議#3
22 工作會議#4
31 關於總監擬議預算的公開聽證會
四月2022
5 工作會議 #5(與預算諮詢委員會一起)
7 校務委員會的 2023 財年擬議預算(行動)
8 學校董事會向縣議會介紹
21 工作會議#6
五月 2022
5 關於學校董事會擬議預算的公開聽證會
12 校務委員會通過的 2023 財年預算(行動)

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