2023財政年度的擬議預算
預算一覽
2023 財年預算概覽 （PDF）
與校務委員會 2021-22 優先事項保持一致 | 全額預算
來自監督的信
親愛的家人、員工和公民，
我很高興提交阿靈頓公立學校的 2023 財年擬議預算。 制定 2023 財年擬議預算要求我們應對由 COVID-19 大流行的揮之不去的影響帶來的重大挑戰。 原樣 APS 傳統上，2023 財年預算是與我們的社區（家庭、公民、教師、員工和學生）密切合作制定的，基於他們最看重的東西——我們學生的學業、情感、身體和社會需求。
今年的預算制定過程始於重大的資金挑戰——我們預測的 2023 財年預算赤字為 69 萬美元。 赤字的規模主要是由於需要使用超過 40 萬美元的一次性資金來平衡 2022 財年預算並避免更大幅度的削減。
認識到這一財政現實，校務委員會就 2023 財年預算中的優先事項提供了明確的方向，與 APS'使命、願景、核心價值觀和戰略計劃。 同時，校務委員會指示教職員工提出基於需求的預算，以滿足我們學區、教職員工和學生的關鍵需求。 該預算解決了學校董事會的優先事項，重點是以下目標：
- 識別、報告和解決所有學生的社交情感和學術需求
- 專注於識字和數學
- 推進以創新和公平為重點的 2018-24 戰略計劃目標
- 制定分階段計劃，以確保所有薪金等級和福利具有市場競爭力和可持續性
- 加強和改進全系統運營，重點關注財務可持續性
2023 財年學監的擬議預算與學校董事會的方向一致，反映了我們最大的需求和最高優先事項。 雖然收入遠高於預期，但我們仍然不得不動用一些儲備來平衡預算。
本小冊子總結了擬議預算，包括收入、支出、主要成本驅動因素和優先資金。 更多詳細信息可在預算和財務網站上的完整預算文件中找到，網址為 www。apsva.us/budget-finance。
此致,
弗朗西斯科·杜蘭博士
所長
在哪裡做 APS的錢從哪裡來？
縣轉移到學校的總額為 576.0 億美元，包括 12.1 萬美元的一次性資金，增加了 46.0 萬美元，佔預算的 77.2%。
如何 APS 花它的錢？
學校運營基金佔總支出的 84% 以上，其中超過 80.7% 用於學校和教學支持。
超過 79% 的支出和超過 89% 的學校運營基金用於補償。
招生預測
在 2023 財年，預計有 27,586 名學生，比 675 財年的實際入學人數增加 2022 人。
學生人口統計
在大流行之前，我們需要額外支持的學生人數每年都在增加。 今年的預測顯示，這些學生人數將超過大流行前的水平。 所需的額外支持已列入擬議預算。
與校務委員會 2021-22 年優先事項保持一致
2023 財年預算是基於需求的預算，側重於學校董事會的優先事項。
2023財年擬議投資
優先事項 #1：確保學生的福祉和學業進步
- 團隊模型的班級人數減少和新的中學規劃因素
- 為殘疾學生增加人員配備和服務
- 英語學習者的其他資源
- 學生社交情緒學習 (SEL) 和心理健康支持
- 教學資源和支持
- 總投資：11.0萬美元
優先事項 #2：推進以創新和公平為重點的 2018-24 戰略計劃目標
- 多元化、公平和包容辦公室的額外資金
- 政策支持
- 擴展可持續發展計劃
- 總投資：0.3萬美元
優先事項 #3 – 招聘、僱用和投資於高質量和多樣化的員工隊伍，以確保 APS 是有才華的人選擇工作的地方
- 實施薪酬研究建議
- 成立勞資關係辦公室
- 總投資：33.5萬美元
優先事項 #4 – 提高運營效率
- 網絡基礎設施和技術支持
- 系統範圍的操作改進
- 華盛頓自由高中附樓（舊教育中心）開幕
- 總投資：6.3萬美元
全額預算
2023 財年擬議預算是基於需求的預算，反映了我們的最高優先事項。 為了平衡預算，3.7 萬美元的一次性儲備資金用於支付持續費用。
2023財年預算日曆
除非下文另有說明，否則工作會議將於下午 6:30 開始，並在 Syphax 教育中心舉行，並在校務委員會的工作會議網站上進行直播。
| 二月2022 | |
| 24 | 院長擬議的2023財年預算 |
| 24 | 工作會議＃1 |
| 三月十一日 | |
| 8 | 下午 2 點的工作會議 #5（與員工小組一起） |
| 15 | 工作會議＃3 |
| 22 | 工作會議＃4 |
| 31 | 關於總監擬議預算的公開聽證會 |
| 四月2022 | |
| 5 | 工作會議 #5（與預算諮詢委員會一起） |
| 7 | 校務委員會的 2023 財年擬議預算（行動） |
| 8 | 學校董事會向縣議會介紹 |
| 21 | 工作會議＃6 |
| 五月 2022 | |
| 5 | 關於學校董事會擬議預算的公開聽證會 |
| 12 | 校務委員會通過的 2023 財年預算（行動） |
